Líneas de costos logísticos por aviso de expedición (tclct2100m200)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener costos logísticos de una línea o cabecera de aviso anticipado de expedición (ASN) seleccionada. Haga doble clic en una línea para ver sus detalles en la sesión de detalles Líneas de costos logísticos por aviso de expedición (tclct2100m200). Aplicar a todo Si aplica estas acciones manuales a una línea de costo logístico y hace clic en Aplicar a todo, tiene lugar lo siguiente:
Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Expedición Una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y reciben por medio de EDI. Puede recibir avisos anticipados de expedición del proveedor informándole de que las mercancías van a llegar a su almacén, y/o puede enviar avisos anticipados de expedición a los clientes indicándoles que están a punto de recibir las mercancías que habían pedido. Secuencia de aviso de expedición El número de secuencia de la línea de ASN. Nota Esta secuencia es cero si se han vinculado costos logísticos a una cabecera de ASN. Estatus El estatus del aviso anticipado de expedición. N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Almacén El almacén al que el proveedor planifica entregar las mercancías. Dirección de entrega La dirección a la que se deben entregar las mercancías. Transportista/LSP El transportista que realizará la expedición. Fecha de creación de ASN La fecha en la que el intercambio electrónico de datos (EDI) envía el ASN. Fecha de llegada de ASN La fecha en la que el ASN llega o la fecha en la que el ASN se crea manualmente. Fecha de expedición La fecha en la que se envían las mercancías. Fecha entrega planificada La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición. Fecha real de entrega La fecha en que las mercancías se entregan realmente. Divisa La divisa de costo logístico. Cód. costos logísticos Un código que identifica costos logísticos. Origen El origen de la línea de costo logístico. Valores permitidos
Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Manual. Tipo Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro". Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Divisa de costo logístico Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Valor predeterminado
Importe de costo logístico El importe de costo logístico de la línea de costo logístico. NIF de compañía propia Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. NIF de partner Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Método de cálculo Determina cómo se calculan los costos logísticos. Nota
Valores permitidos Valor predeterminado El Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Precio El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Por peso, Por volumen o Por cantidad. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio. Porcentaje El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Valor de porcentaje o Porcentaje de recargo. Importe fijo El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un importe fijo si el Método de cálculo es Importe fijo. Nivel de importe fijo El nivel al que se aplica el Importe fijo. Nota Si el Tipo objeto negocio es:
Si el Método de cálculo es Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden. Valores permitidos Tipo de distribución Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera. Valores permitidos Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Tratamiento El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico. Nota Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Línea El número de la línea de costo logístico. Conjunto costos logísticos Una de varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden. El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción. Dirección del facturador La dirección del partner facturador. Contacto de facturador El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Aplicar descuentos antes del cálculo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico. Partner El partner proveedor para quien se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:
Si este campo está vacío, el partner no se tiene en cuenta al determinar el importe de recargo. Tipo de costo logístico de recargo El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:
Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos. Nota Si también se seleccionó la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico. Factura de Gestión de Fletes Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes. Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén. Nota
Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Nombre completo El nombre completo del contacto. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Contacto de pagado El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner. Sector La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Condiciones de entrega Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente. Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Tarifa de costo logístico El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Fecha de tarifa La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Dirección ubicación servicio La dirección en la que se presta el servicio. IVA basado en El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción. Tipo de impuesto de servicio El tipo de costo de servicio. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País del impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto del partner El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Exención fiscal Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero. Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas. Certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Motivo de exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico.
Orden de compra Inicia la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900) para la (línea de) orden de compra vinculada a la línea de costo logístico. Programaciones de compras Inicia la sesión Programación de compras (tdpur3610m000) para la línea de programación de compras vinculada a la línea de costo logístico. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100) para la orden de almacenaje vinculada a la línea de costo logístico. Aviso de expedición Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000) para el ASN especificado en el campo Expedición. Cancelar Cancela la línea de costo logístico seleccionada. Aplicar a todo Una actualización, adición o cancelación manual de una línea de costo logístico seleccionada se aplica a todas las demás líneas no distribuidas del ASN. Excluyendo distribuido Sólo muestra las líneas de costo logístico que pueden modificarse, lo que significa que quedan excluidas las líneas distribuidas.
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