El código y la descripción que identifican a este conjunto de parámetros de comercio interno.
Detalles de comercio interno (tcemm2151m000)Utilice esta sesión para especificar los parámetros que se aplican a las transacciones de comercio interno entre entidades o unidades empresariales específicas. Puede vincular los parámetros a las entidades en la sesión Entidad - Relaciones de entidad (tcemm2110m000) y a las unidades empresariales en la sesión Unidad empresarial - Relaciones de unidades empresariales (tcemm0134m000).
Detalles de comercio interno El código y la descripción que identifican a este conjunto de parámetros de comercio interno. Tipo de comercio Facturación Crear factura interna Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crearán líneas de facturación interna. En caso contrario, todos los asientos contables intercompañía se realizarán directamente. Usar divisa de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura interna se expresa en la divisa de la orden de venta o la orden de compra en la que se basa el precio de transferencia. Dado que el pago se puede producir más tarde que el envío, y que el precio de transferencia se fija en el momento del envío, esta casilla de verificación determina qué entidad asume el riesgo de la divisa. Divisa La divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía. Fij. precios general: subcontr. interna para reparación en taller Método de precio de subcontratación Especifique cómo se determina el precio que el departamento de servicio debe pagar al centro de reparación para la operación de subcontratación interna. Nota Si este campo es Precio fijo, se recupera un precio de corrección interno fijo desde un libro de precios de corrección. Si no se encuentra ningún libro de precios de corrección, se recupera un precio de los datos de servicio de artículo. Si este campo es Tiempo y materiales y el Origen de precios es Precio comercial, el Método de búsqueda de precios internos de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) determina cómo se recuperan los precios. Fijación de precios de material Origen de precios El tipo de fijación de precios que LN aplica a los costos de material facturados. Recargo El recargo aplicado a los costos reales o al precio de compra para calcular el precio de transferencia. Este campo sólo está disponible si Origen de precios tiene asignado el valor Costos reales o Precio de orden de compra. Descuento El descuento aplicado al precio de venta para calcular el precio de transferencia. Este campo sólo está disponible si Origen de precios tiene asignado el valor Precio de orden de venta. Incluir descuento venta/compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN basa el precio de transferencia en el precio de venta o en el precio de compra una vez aplicado cualquier descuento. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN basa el precio de transferencia en el precio de venta o en el precio de compra, excluido cualquier descuento. Fijación de precios de mano de obra Origen de precios El tipo de fijación de precios que LN aplica a los costos de mano de obra facturados. Recargo El recargo aplicado a los costos reales o al precio de compra para calcular el precio de transferencia. Este campo sólo está disponible si Origen de precios tiene asignado el valor Costos reales o Precio de orden de compra. Fijación de otros costos Origen de precios El tipo de fijación de precios que LN aplica a los otros costos facturados. Recargo El recargo aplicado a los costos reales o al precio de compra para calcular el precio de transferencia. Este campo sólo está disponible si Origen de precios tiene asignado el valor Costos reales o Precio de orden de compra.
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