La compañía de origen.
Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000)Utilice esta sesión para ver los detalles de las líneas facturables relacionadas, por ejemplo: En la ficha Datos de factura de impuestos, puede mantener líneas facturables con el estatus Bloqueado y el código impositivo Impuesto en factura separada.
Compañía de origen La compañía de origen. Tipo de origen El tipo de documento de origen. Tipo de orden El tipo de orden. Este campo puede tener los valores siguientes
Origen de orden El origen de los datos de facturación. Documento de origen El número de documento de origen. Línea de orden El número de línea de los datos de orden. Secuencia de facturaciones El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1 Nota
Clase de datos Determina qué detalles se muestran. Este campo puede tener los valores siguientes:
Número de secuencia El primer número disponible dentro de una serie. Cuando crea órdenes, este número se ofrece como opción predeterminada. La serie le permite agrupar órdenes del mismo tipo al asignar números de orden que empiezan por las mismas cifras. Importe COGS Componente de precio de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Importe COGS El importe de costo de mercancías vendidas en la divisa local. Notas entrega Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Costos de oferta Costos incurridos para la oferta. Gestión de componentes Expedición de componente La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar. Línea de expedición de componente La línea de expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar. Cobro de componente La recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar. Línea de cobro de componente La línea de recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar. Artículo El artículo que se va a facturar. Cantidad entregada (unidad de stock) La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de stock. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad entregada (unidad de orden) La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de orden. Unidad de orden La unidad de la cantidad pedida. Factor de conversión El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock. Fecha de entrega La fecha de finalización de los artículos terminados según la planificación. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Ruta La ruta que se utiliza para expedir las mercancías. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Textos Texto de componente Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el componente. Texto de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el artículo. Distribución de trazabilidad Proyecto The project code. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad:
Facturas relacionadas Escenario de relación El escenario que se aplica a la factura relacionada. Núm. factura relacionada La compañía contable, el tipo de transacción y el número de documento desde el que se origina la factura relacionada. Línea de factura relacionada El número de la línea de factura relacionada. Importe de factura relacionada El importe de la factura relacionada. Importe de factura relacionada La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Factura original El número de factura de la factura original. Sólo datos impositivos (varios impuestos) Número de secuencia El número de secuencia de línea generado. Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Datos de factura de impuestos Detalles de impuesto País de impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. Código de motivo Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Tipo de cambio Tipo de cambio de la divisa de la factura de impuestos Divisa del impuesto La divisa que se debe utilizar. Valor predeterminado
Clase de tipo de cambio Fecha de tipo de cambio The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Tipo de cambio de la divisa del impuesto Si no especifica la clase de tipo de cambio ni la fecha de tipo de cambio, especifique el tipo de cambio entre la divisa de la factura neta y la divisa del impuesto. Tipo de cambio de la divisa del impuesto La tarifa calculada. Tipos de cambio de divisa propia Fecha de tipo de cambio La fecha de tipo de cambio en la divisa propia. Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Importes Divisa de la factura neta Importe de base imponible Especifique el importe de base imponible en la divisa del impuesto. Este importe se utilizará para calcular el importe de impuesto durante la facturación. Divisa de la factura de impuestos El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura. Divisa propia El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia.
Conjunto lote y n.º serie Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000).
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