La compañía de origen.
Líneas facturables (cisli8110m000)Utilice esta sesión para ver las líneas facturables y sus detalles.
Compañíade origen La compañía de origen. Tipo de origen El tipo de documento de origen. Documento de origen El número de documento de origen. Línea de orden El número de línea de los datos de orden. Referencia de orden Información adicional relativa a la orden. El tipo de origen determinará qué tipo de información se almacena:
Estatus de factura Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Secuencia de facturaciones El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1 Nota
Textos Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay textos. General Referencia Departamento El departamento con el que está asociada la línea facturable. Departamento financiero Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable. Representante de ventas El representante de ventas que se ocupa de la factura. Sector La línea de negocio del partner. Zona La zona del partner. Primera referencia Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable. Segunda referencia Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable. Referencia de composición Campo técnico utilizado para combinar varias líneas. Términos Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Vincular a factura mensual includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación Relaciones Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Partner pagador El partner pagador de la factura. Detalles de dirección Dirección de expedidor La dirección desde la que se expiden las mercancías. Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Dirección de receptor La dirección a la que se expiden las mercancías. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. Ésta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía. Dirección pagador La dirección del partner pagador. Orden Orden Fecha de orden La fecha y la hora en la que se creó la orden. Tipo de cargo El tipo de entrega contemplado en la línea facturable. Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable. Proyecto El código de proyecto. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Cód. artículo cliente El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable. Cantidad pedida La cantidad total pedida. Unidad de orden La unidad de la cantidad pedida. Precio El precio de orden del artículo. Unidad de precio La unidad utilizada en el precio de orden. Importe facturable El importe de línea en la divisa de la factura. Divisa de la factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Entrega Fecha de entrega La fecha en la que se entrega el stock desde el almacén de reaprovisionamiento y se transporta al de destino. Almacén El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. ID de expedición Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga. Línea de expedición Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales. Número de nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Cantidad entregada La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos. Unidad de entrega La unidad en la que se expresa la cantidad. Peso Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es el peso de la expedición. Unidad de peso La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Detalles de objeto de negocio Nombre de objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. GUID de objeto de negocio El código interno generado del objeto de negocio. Detalles de objeto de negocio alternativo Nombre de objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. Factura Datos facturación Número de factura La compañía contable en la que existe la factura. Tipo de transacción La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia. Número de factura El número de documento de la factura de venta. Clase de orden La clase de orden creada para la línea facturable. Valores permitidos Tipo de factura El tipo de factura. Valores permitidos Nota
Valores permitidos Nota
Escenario de facturación El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Desviación del importe facturado La diferencia entre los importes de línea de autofactura y los importes de factura. Importe de RPA El importe del recargo por atrasos en la divisa de factura. Importe de impuesto The invoice line tax amount in the invoice currency. Valor de aduana Fecha límite The cutoff date of the invoice line for the invoice
composition process. Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la factura. Método de facturación Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados. Diseño de informe Compañía de factura de venta La compañía contable en la que se generó la factura de venta. Tipo de venta El tipo de venta de la factura. Impuesto Clasificación fiscal The tax classification of the invoice line. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos. País de impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. NIF propio NIF de la compañía. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País del impuesto del partner The country in which the business partner must pay tax. NIF del partner NIF del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de la exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al comercio de tipo Entrega directa o Entrega externa de material. Pago Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Fecha de recargo por atrasos La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Código de cuenta bancaria Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número. LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia. Cuenta bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Tipo de cambio de divisa Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura. Fecha de tipo de cambio The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Factura de intereses Tipo de transacción de factura original The transaction type part of the original invoice document
number. Factura original The line number on the invoice. Línea de factura original La línea de la factura original. Fecha de vencimiento de factura original La fecha de vencimiento de la factura original. Número de documento de cobro de factura Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses. Núm. de documento Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses. Número de línea El número de línea del cobro. Fecha de cobro de factura Si la factura ya se pagó total o parcialmente, ésta es la fecha de cobro. Importe de cobro de factura Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el importe del cobro en la divisa de la factura. Número de días para intereses El número de días sobre el que se calculan los intereses. Porcentaje de interés El porcentaje utilizado para calcular el interés. Ventas manuales Ventas manuales Reg. Intrastat vtas manuales Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales. Conjunto de datos estadísticos adicionales Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Cuenta de control Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensiones de cabecera Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Contabilización Enajenación de activo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura está relacionada con la enajenación de un activo. Activo Código de contabilización Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Cuenta contable La cuenta contable para la contabilización del haber. Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Contrato Contrato Programa Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad:
Extensión Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente. LN diferencia cuatro tipos de ampliación:
Línea de proyecto El número de la línea de proyecto. Importe total de proyecto en divisa de factura El importe de la factura. Contrato Entregable Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra como resultado de un contrato. Programación Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente. Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso. De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes. Ejemplo Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son sólo 30 sillas. Fecha de progreso La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos. Dirección de aceptación de orden La ubicación donde se aceptan las mercancías. Fecha de registro La fecha en la que se registra la transacción de costo. Importe de parte salarial El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales. El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería. Nota El valor mostrado aquí se origina en Proyecto. Importe bloqueado El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería. El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial: importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula: importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula: importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial Nota Este campo sólo es aplicable en los Países Bajos. Tipo de comisión Código de ingresos Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos. Número de secuencia de ingresos El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Contacto de facturado El contacto para el partner facturado. Fecha de adjudicación del contrato La fecha en que se adjudicó la línea de contrato. Plazo Número de plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. Número de puntos El número total de puntos facturados actualmente para el plazo. Porcentaje El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura. Plazo final Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final. Anticipos aplicables Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago. Objeto de costo Objeto de costo Mano de obra La tarea contemplada en la línea facturable. Equipamiento El código de equipamiento. Subcontratación El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable. Costos varios Los costos varios contemplados en la línea facturable. Costos generales Los costos generales contemplados en la línea facturable. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Unidad de tiempo La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física. Ventas / Almacén Ventas / Almacén Tipo de orden de venta The sales order
type of the sales order. EDI o listar factura Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó. Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones:
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Revisión La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones. Compañía de factura original La compañía para la que se creó la línea facturable. Gestión de kits Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit. Número de conjunto Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta. Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje. Unidad de orden del factor de conversión El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock. Referencia Número de orden de cliente El número de orden utilizado por el cliente. Línea de orden de cliente El número de línea de orden utilizado por el cliente. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia de orden utilizado por el cliente. Expedición Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo. Plazo Facturación por plazo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos. Línea de plazos original Autofacturación Factura del cliente El número de factura utilizado por el cliente. Fecha factura cliente La fecha de factura utilizada por el cliente. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas. Cód. relaciones SBI conciliadas Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables. Estatus de relación de autofactura Cantidad entregada original La cantidad que se ha entregado originalmente. Descuento Totales Importe de descuento de orden El total del importe de descuento de línea de orden para la orden. Importe de descuento de línea El importe total de descuento de la línea facturable. Especificación de descuento de línea Método de descuento Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento. Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:
Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Servicio Servicio Tipo de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Contrato de servicio El código del contrato de servicio. Reclamación de garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio. El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas. Reclamación El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio. Tipo de medida El código del tipo de medida. Valor de medición El valor de medida del artículo. Listar en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura. IVA basado en Para las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura. Dirección de ubicación El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio. Identificación de artículo Artículo El artículo pendiente de facturación. Cabecera/Detalle de grupo de instalación Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva. Número de serie El número de serie. Artículo seriado (mantenimiento) Un artículo que está definido de forma única por el código de artículo (referencia del fabricante) en combinación con el número de serie. Número de herramienta Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN. Mano de obra Tarea de servicio La tarea contemplada en la línea facturable. Tiempos Hora de inicio real La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada. Hora de finalización real La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada. Contrato de servicio Fecha de inicio de plazo La fecha de inicio del período del plazo. Fecha de finalización de plazo La fecha y la hora de finalización del plazo. Número de períodos de distribución financiera El número de períodos fiscales entre los que se distribuyen los importes de los plazos. Costos de desplazamiento Cantidad de tiempo de desplazamiento El costo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación. Nota El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
Cantidad de distancia de desplazamiento El costo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación. Nota El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
Costos Importe de costo de previsión El costo estimado en el que se incurrirá mientras se proporcionan servicios a los artículos. El importe se expresa en la divisa propia. Notas de débito/abono Notas de débito/abono Tipo de documento Factura Número de programación original El número de programación original. Remesa Código El código usado para identificar la sugerencia de remesa. Número de serie de remesa El número de secuencia de la sugerencia de remesa. Analista de crédito Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado. Descuento de factura Fecha de descuento de factura La fecha del descuento de la primera factura. Descuento de factura en divisa de factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Fecha de descuento de factura La fecha del descuento de la segunda factura. Descuento de factura en divisa de factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Fecha de descuento de factura La fecha del descuento de la tercera factura. Descuento de factura en divisa de factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Ráppel Importes Importe base El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel. Importe fijo Si el ráppel consiste en un importe fijo, éste es el importe de ráppel. Porcentaje Porcentaje de ráppel El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta. Porcentaje incremental Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, éste es el porcentaje de crecimiento. Textos Texto de cabecera Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera. Texto adicional de cabecera Texto adicional asociado a la cabecera. Texto de línea Texto asociado a la línea facturable. Texto de detalle Texto de detalle asociado a la línea facturable. Texto art. servicio Texto asociado a un artículo de servicio. Texto de solución Texto asociado a una solución. Texto de pie Texto descriptivo o comentarios asociados al pie. Unidad de entrega del factor de conversión El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega. Unidad de precio del factor de conversión Importe en divisa local El importe de factura en la divisa local. Detalle de descripción A description of the invoice line. Orden de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica a una transacción de liquidación intercompañía. Nota empaque. externa El número de una nota de empaquetado externa. GUID de borrador El código interno generado. Información adicional Método de entrega de facturas Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Referencia técnica El código de proyecto. Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Partner pagador original Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura. Tratamiento El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner. Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos.
Origen de transacción Inicia la sesión correspondiente al tipo de origen. Relaciones de línea de autofactura Inicia la sesión Relaciones de línea de autofactura (cisli5110m000). COGS por componente de costo Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Distribución de trazabilidad Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Notas de entrega Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Líneas de componente Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Datos de factura de impuestos Inicia la sesión Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000). Factura Muestra los detalles de factura en la sesión Facturar (cisli3605m000). Regularizar autofactura Utilice este comando para regularizar las líneas facturables seleccionadas (programación de ventas con Recibir factura seleccionado y el estatus Confirmado). Para obtener más información, consulte Conciliación de autofacturas.
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