Facturación 360 (cisli3600m000)

Utilice esta sesión para:

  • Ver información de facturación resumida.
  • Recuperar información de facturación detallada.
Uso de la sesión Facturación 360 (cisli3600m000)
  1. Si es necesario, utilice las flechas izquierda y derecha para seleccionar la compañía contable adecuada.
  2. Especifique el partner facturado y los criterios de documento.
  3. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Calcular importes de resumen.

Para cada estatus aplicable, LN muestra los números totales y los importes totales de facturas y líneas de factura. Para ver los detalles correspondientes, haga clic en el vínculo situado junto al campo de importe. Esto iniciará la sesión asociada. Si los valores de los campos de número y de importe siguen siendo cero, significa que no existe ninguna factura o línea de factura con ese estatus.

Las marcas de comprobación en Líneas facturables por origen indican los datos que están disponibles para el partner facturado o documento de origen seleccionados. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede utilizar para ver las transacciones correspondientes para el partner o documento seleccionado.

El menú Vistas, Referencias o Acciones de la única ficha de esta sesión permite ver y acceder a datos en las sesiones Facturas (cisli3105m000) y Líneas de factura (cisli3110m000). Haga doble clic en una línea para iniciar la sesión Facturar (cisli3605m000).

 

Compañía contable
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Filtro de factura
Partner facturado
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Documento de origen
La compañía de origen.
Documento de origen
El tipo de documento de origen.
Documento de origen
El número de documento de origen.
Documento de origen
El número de línea del documento de origen.
Resumen de líneas facturables
Bloqueado
El número de líneas de factura con el estatus Bloqueado.
Bloqueado
El importe total de líneas de factura con el estatus Bloqueado.
Confirmado
El número de líneas de factura con el estatus Confirmado.
Confirmado
El importe total de líneas de factura con el estatus Confirmado.
Divisa
La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

  • La divisa local de la compañía
  • Divisa informe 1
  • Divisa informe 2
Resumen de facturas
Bloqueado
El número de facturas con el estatus Bloqueado.
Bloqueado
El importe total de facturas con el estatus Bloqueado.
Confirmado
El número de facturas con el estatus Confirmado.
Confirmado
El importe total de facturas con el estatus Confirmado.
Facturas
El número de facturas con el estatus Listo para impresión.
Importe
El importe total de facturas con el estatus Listo para impresión.
Listado
El número de facturas con el estatus Listado.
Listado
El importe total de facturas con el estatus Listado.
Contabilizado
El número de facturas con el estatus Contabilizado.
Contabilizado
El importe total de facturas con el estatus Contabilizado.
Excepción
El número de facturas con mensajes de excepción.
Excepción
El importe total de facturas con mensajes de excepción.
Líneas facturables por origen
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay líneas de factura facturables con este origen.
Líneas de factura
El número de líneas de factura facturables con este origen.
Importe
La cantidad total de líneas de factura facturables con este origen.

 

Confirmar líneas
Inicia la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000).
Peticiones de facturación
Inicia la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000).
Procesar
Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
Listar
Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000).
Contabilizar
Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000).
Excepciones
Inicia la sesión Excepciones (cisli9196m000).
Archivar
Inicia la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3210m000).
Ventas y almacenaje
Servicio
Contrato de servicio
Flete
Factura de venta manual
Nota de débito/abono
Factura de intereses
Ráppel
Aplicar filtro
Aplica un filtro al especificar un partner facturado o un documento de origen.

Nota

Si, en la sesión Perfiles de usuario (cisli0110m000), se selecciona Aplicar filtro, el filtro se aplica automáticamente.

Mostrar todo
Muestra todas las líneas.
Calcular importes de resumen
Calcula o recalcula todos los valores de importe.

Nota

Si, en la sesión Perfiles de usuario (cisli0110m000), se selecciona Calcular importes de resumen, los importes se calculan automáticamente.