El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta.
Volver a listar facturas (cisli2405m000)Utilice esta sesión para volver a listar las facturas que tengan el estatus Listado.
Compañía de factura de venta El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta. Nombre El nombre de la compañía contable. Opciones para volver a listar Opción para volver a listar Especifique el método de selección.
Método de entrega de facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura. Euro Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros. Para obtener más información, consulte Listar en euros. Listar factura original Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original al listar o volver a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea. Nota No se puede modificar la factura después de listar la factura definitiva u original. Sin embargo, si el estatus de la factura es Contabilizado, un usuario autorizado todavía puede modificar los datos de facturación mediante el comando Abonar y volver a facturar. Secuencia de listado La secuencia de listado de las facturas. Listar factura El idioma en el que vuelve a listar la factura. Dispositivos de salida Facturas El dispositivo en el que deben listarse las facturas. Excepciones El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores.
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