La compañía contable en la que se contabilizará la factura.
Se crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes de esta compañía.
Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000)Utilice esta sesión para crear o mantener los datos de cabecera de factura de venta manual.
Compañía contable La compañía contable en la que se contabilizará la factura. Se crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes de esta compañía. ID de ventas manuales El número de secuencia de factura de venta manual. Compañía operativa La compañía operativa asociada con el evento para el que crea la factura. Departamento El departamento con el que está asociada la factura de venta manual. El departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración. Fecha de entrada de cabecera La fecha y la hora de cuando crea la cabecera de la factura de venta manual. Primera referencia Un texto que puede utilizar para identificar la factura. Segunda referencia Un segundo texto que puede utilizar para identificar la factura. Representante de ventas El representante de ventas que es responsable de la factura. Partner cliente El partner cliente. Partner facturado Partner pagador original Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura. Partner pagador El partner pagador. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. Dirección de receptor La dirección a la que se envía la mercancía. Tipo de venta El tipo de venta de la factura. Método de entrega de facturas El método de entrega de facturas utilizado por el partner. Fijador del tipo de cambio Divisa La divisa de factura. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de la factura a la divisa propia. Cuenta de control La cuenta de control utilizada para el partner facturado. Al contabilizar la factura, LN crea una entrada de Debe en la cuenta de control. Dimensiones Las dimensiones vinculadas con la cuenta de control. Método El método de pago que se aplica a la factura. Condiciones de pago Las condiciones de pago que se aplican a la factura. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que se aplica a la factura. Texto adicional Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la cabecera de datos de facturación. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de cabecera para la cabecera de datos de facturación. Para crear un texto de cabecera, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.
Líneas Inicia la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
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