La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000)Utilice esta sesión para configurar, para cada combinación de tipo de origen y escenario de facturación, las series y los tipos de transacción predeterminados para generar los números de documento de factura. Nota Si, como resultado de una actualización de software o la activación de una funcionalidad no usada, LN detecta que faltan uno o varios tipos de origen, en el menú adecuado, el comando Inicializar los tipos de origen que faltan pasará a estar disponible. Al seleccionar este comando, LN añadirá las combinaciones de tipo de origen y escenario de facturación que faltan. A continuación, puede mantener los tipos de transacción y serie predeterminados.
Fecha de introducción La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Compañía contable La compañía contable a la que se aplican los parámetros. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros. Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros. Tipo de origen El tipo de documento al que corresponden el tipo de transacción y la serie. Escenario de facturación Si es necesario, vincule el tipo de origen a un escenario de facturación específico:
Valor predeterminado Todos los escenarios Tipo de transacción La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia. Tipo de transacción de nota de abono La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas de nota de abono. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia.
Inicializar los tipos de origen que faltan Utilice este comando para inicializar las combinaciones de tipo de origen y escenario que faltan. Nota El comando Inicializar los tipos de origen que faltan pasa a estar disponible, por ejemplo, después de una actualización de software o la activación de una funcionalidad no usada. Al seleccionar este comando, LN añadirá las combinaciones de tipo de origen y escenario de facturación que faltan. A continuación, puede mantener los tipos de transacción y serie predeterminados.
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