La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
Parámetros de facturación (cisli0100m000)La sesión de resumen muestra:
Para ver las configuraciones históricas, haga doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos. Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad. El conjunto aparece en la parte superior de la lista. Cuando haga los cambios necesarios y guarde el nuevo conjunto de parámetros, LN realizará las acciones siguientes:
Puede utilizar la sesión Listar parámetros (cisli0400m000) para listar y comparar las configuraciones de parámetros. En la sesión de detalles, puede configurar:
Nota Para definir y mantener los tipos de transacción y las series, en el menú adecuado, seleccione Tipos de transacción.
Fecha de introducción La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Compañía contable La compañía contable a la que se aplican los parámetros. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros. Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros. Procedimiento Fecha de factura Fecha de factura LN utiliza el valor de este campo junto con otros dos valores (consulte la Nota) para determinar lo siguiente:
Valor predeterminado Fecha de creación de factura Nota LN sólo tiene en cuenta los valores de Fecha de aprobación y Fecha de entrega si se cumplen todas estas condiciones:
Fecha de impuesto Fecha de impuesto LN utiliza los tipos impositivos válidos en esta fecha para calcular los impuestos en las facturas.
Fecha del impuesto de la liquidación Fecha del impuesto de la liquidación basada en Esta configuración determina si y de qué modo se corrige el impuesto en las facturas a plazos. Período fiscal derivado de Fecha de períodos fiscales/de listado La fecha utilizada para determinar el período fiscal o el período de listado en el que debe contabilizarse la factura. Período fiscal derivado de Período fiscal derivado de La fecha utilizada para determinar el período tributario en el que debe contabilizarse la factura. Si utiliza el libro de IVA, LN establece este campo en Fecha de entrada de transacción. Listando Listar en idioma país de impuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la factura en el idioma del país del impuesto en lugar de en el idioma del partner facturado. Nota En muchas situaciones, el idioma del país del impuesto y el del partner facturado es el mismo. Agregar líneas de expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, se agregan los importes de las líneas de expedición. Contabilización Crear lote por usuario Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no procesa las peticiones de facturación creadas por diferentes usuarios en un lote. Si el usuario que contabiliza una petición de facturación es diferente del usuario que contabilizó la petición de facturación anterior, LN crea un nuevo lote. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Nuevo lote por usuario. Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos. Nota Cuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:
Valores predeterminados de proceso Plantillas predeterminadas La plantilla de petición de facturación utilizada para crear una petición de facturación durante el proceso directo de facturas. Adiciones predeterminadas La adición de petición de facturación utilizada para crear una petición de facturación durante el proceso directo de facturas. Procesamiento manual La plantilla de petición de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera peticiones de facturación en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Adición de petición de facturación La adición de petición de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera peticiones de facturación en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Dispositivo para procesar notas de débito/abono El dispositivo utilizado para listar las facturas e imprimir los listados de excepciones durante el proceso directo de facturas. Ventas manuales Ventas manuales Dimens. cabecera orden venta manuales Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar las dimensiones en la cabecera de una factura de ventas manuales. Reg. Intrastat vtas manuales Seleccione esta casilla de verificación para registrar los datos de Intrastat de las facturas de venta manuales. Para las líneas de factura particulares, puede anular este parámetro en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación. Cuenta de ingresos Usar código de contabilización Indica la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000). Si desea utilizar de forma predeterminada un código de contabilización para correlacionar la entrada de haber de las facturas de venta manuales, seleccione esta casilla de verificación. Código de contabilización El código de contabilización predeterminado para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. Cuenta contable La cuenta contable para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de ventas manuales en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y borra la casilla de verificación Enajenación de activo. Si borra la casilla de verificación Usar código de contabilización, puede especificar una cuenta contable. Código de dimensión 1 - 12 Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Descripción de dimensión La descripción o nombre del código. Enajenación de activo Cuenta contable La cuenta contable donde se abonarán las facturas de la enajenación de activos fijos. Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de ventas manuales en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración y el campo Integración de activos fijos se debe establecer en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Código de dimensión 1 - 12 Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Descripción de dimensión La descripción o nombre del código. Varios Varios Período cong. riesgo transf. El número máximo de días en el que la fecha de transferencia de riesgo puede preceder o seguir a la fecha de factura.
Autofactura Cód. conciliación El código de conciliación predeterminado utilizado si el campo correspondiente de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se deja vacío. Aprobación automática de autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN establece el estatus de las autofacturas correctamente conciliadas en Aprobado. Conciliación automática de autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, cuando se reciben las líneas de autofactura, LN intentará conciliarlas con las líneas de factura de orden de almacenaje y de venta. Tipo de cargo para artículos de servicio Tipo de cargo para artículos de servicio El tipo de entrega contemplada en la línea de factura. Libre de cargos Opciones no reclamadas El tipo de facturación en caso de Factura solo de impuesto - No reclamado.
Guardando Copiar a compañía de histórico Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN mueve todas las facturas de venta depuradas a la compañía de histórico seleccionada para la compañía contable actual en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Grupos de números Grupo de números y serie El grupo de números y la serie predeterminados que se utilizan para generar números para esta entidad. Integración con Finanzas Tipo de documento de integración Contabilidad con dimensiones Para la contabilidad de dimensiones, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente. Enajenación de activo Para la enajenación de activo, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente. Tipos de transacción Tipo de transacción y serie La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Unique transaction types and series. Tipo de transacción y serie La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las notas de débito que se generan durante el Procedimiento de la aplicación de tesorería. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Unique transaction types and series. Tipos de transacción para notas de abono Tipo de transacción y serie La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas de nota de abono. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta. LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Unique transaction types and series. Tipo de transacción y serie La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las notas de abono que se generan durante el Procedimiento de la aplicación de tesorería. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Unique transaction types and series.
Listar parámetros Inicia la sesión Listar parámetros (cisli0400m000). Tipos de transacción Inicia la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000).
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