Proceso directo de facturas

Puede usar el proceso directo de facturas para generar facturas de venta por separado para los tipos siguientes de datos de facturación:

• Órdenes de venta
  LN crea la factura inmediatamente después de que se lance una orden de venta de Ventas a Facturación.
• Notas de débito y notas de abono
  El proceso directo empieza en Finanzas. Para más detalles, consulte Procedimiento de la aplicación de tesorería.
• Facturas de venta manuales
  El proceso directo empieza como se describe en Procesar facturas de venta manual.

Requisitos previos

Para el proceso directo, debe configurar los siguientes datos en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000):

• Una plantilla de petición de facturación y una adición de petición de facturación predeterminadas para el tipo de datos de facturación.
• El dispositivo en el que pueden listarse las facturas.
• En el caso de los tipos de orden de venta para los que desea usar facturación directa, seleccione la casilla de verificación Orden de mostrador en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Requisitos previos

• Cambiar manualmente el estatus de las líneas a Confirmado.

Durante el proceso directo, LN realiza las acciones siguientes:

• Compone la factura.
• Lista la factura, según la adición de plantilla predeterminada, en el dispositivo definido para proceso directo en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
• Contabiliza los importes de factura en Finanzas.
• Cambia el estatus de los datos de facturación a Contabilizado.