Der Code des Projekts.
Erlöse (tpppc3101s000)Mit diesem Programm verwalten Sie Erlöspositionen. Es handelt sich dabei um Erlösbuchungen, die noch nicht genehmigt und in Finanzwesen gebucht wurden. Sie können Erlöse manuell oder über das Modul Fakturierung erfassen. Wenn eine Projektrechnung im Modul Fakturierung gedruckt wird, werden die Projekterlöse automatisch verfügbar. Wenn die Erlöse bestätigt und verarbeitet wurden, können sie in Finanzwesen gebucht und vom Modul Projektfortschritt überwacht werden. Hinweis Sie können Erlösbuchungen für den Buchungsschlüssel Projektüberwachung manuell erstellen, selbst wenn das Projekt nicht mit einem Vertrag verknüpft ist. Wenn kein Vertrag mit dem Projekt verknüpft ist, übernimmt Infor LN die erforderlichen Erlösdaten dem Projekt statt der Vertragsposition. Hinweis Sie können die Registerkarte Mehrwährungssystem nur anzeigen, wenn im Programm Unternehmen (tcemm1170m000) für die angegebene Firma Folgendes gilt:
Wenn der Erlöseintrag manuell erstellt wird, verwendet Infor LN die lokale Währung, um die Selbstkosten mit den historischen Wechselkursen statt dem aktuellen tatsächlichen Kurs aus dem Projekt zu ermitteln. Hinweis Beim Buchen der Rechnung der Prämien- bzw. Vertragsstrafen position in Fakturierung aktualisiert Infor LN die Erlösbuchungen zu den Prämien und Vertragsstrafen. In diesem Programm werden die folgenden Daten aus dem Programm Prämien und Vertragsstrafen (tppin0180m000) angezeigt:
Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Folge-Nr. Nummer zur Kennzeichnung der Fremdleistungskosten. Erlöse Erlöse Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Nachtrags. Erlöscode LN bucht den Erlös der Anzahlung in den Erlöscode in der Projekthistorie und in Finanzwesen. Dies geschieht, wenn Sie die Rechnung im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeiten. Artikel Bezeichnung Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kunde In diesem Feld wird der Kunde angegeben, der mit dem Projekt verknüpft ist. Rechnungsempfänger Der mit dem Projekt verknüpfte Rechnungsempfänger. Betrag Der voreingestellte Wert ergibt sich aus dem offenen Betrag, sofern eine Buchung aus Finanzwesen eingeht. Währung Die Währung, in der der Betrag angegeben wird. Kurs/Kursfaktor Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung. Hinweis Dieses Feld ist nur in den folgenden Fällen aktiv und änderbar:
Kurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Kurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Kurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Rechnungsart Die Ergebnisse des Fakturierverfahrens als Erlös. Zulässige Werte Dokument Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer für die Einkaufsrechnung, die im Modul "Kreditorenbuchhaltung" (ACP) im Paket Finanzwesen abgeglichen wird. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Periode Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Periode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Unternehmenseinheit Der Code der Unternehmenseinheit. Buchung Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Buchung am Das Eingabedatum der Buchung. Anwender Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung erstellt hat. Ausgangsrechnung (Project) Kaufmännische Firma Die Firma, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist und die eine firmenübergreifende Beziehung zu Ihrer Firma haben kann. Den Wert dieses Felds können Sie nur ändern, wenn Sie mit mehreren Firmen arbeiten und wenn in Finanzwesen Mehrfirmenkonten eingerichtet wurden. Buchungsschlüssel Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Finanzbeleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Hinweis Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich. Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Anzahlungsposition Die Folgenummer der Anzahlung. Teilrechnung Mit der Nummer wird die Teilrechnung gekennzeichnet. Projektlieferung Die Nummer der Projektlieferung. Abruf Die Nummer des Zeitplans für die Projektlieferung. Gewährleistungseinbehalt Die Nummer des Gewährleistungseinbehalts. Ausgangsrechnung (Finanzwesen) Lieferfirma Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Buchungsschlüssel (Finanzwesen) Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Finanzbeleg (Finanzwesen) Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt Infor LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Positionsnummer Die Positionsnummer, die von Infor LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Folgenummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt Infor LN die Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Zielpositionsnummer Eine Nummer, die von Infor LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Status In Infor LN Finanzwesen buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an Finanzwesen gesendet. Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung zur Buchung freigegeben. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Mehrwährungssystem Erlöse in Hauswährung Wechselkursdatum Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig ist. Hinweis Dieser Wert wird dem Feld Erfasst am entnommen. Betrag In diesem Feld werden die Gesamtkosten in Hauswährung angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nur in den folgenden Fällen aktiv und änderbar:
Hauswährung Die Hauswährung der kaufmännischen Firma, die mit dem Projekt verknüpft ist.
Restbetrag Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge des verbleibenden Materials für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Erlöse drucken Startet das Programm Erlöse drucken (tpppc3401m000), in dem Erlöse und zusätzliche Erlöse für ein Projekt gedruckt werden.
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