| | EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) Mit diesem Programm können Sie EK- Abrufpositionen anzeigen, erfassen, verwalten oder löschen. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, startet das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000), in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit der EK-Lieferabrufposition verknüpfen oder das verknüpfte Dokument bzw. die verknüpften Dokumente ansehen können. Verwalten von Abrufpositionen Sie können in diesem Programm nur Abrufpositionen mit nicht-referenzierten Abrufen verwalten. Im entsprechenden Menü können Sie den Status der Abrufposition mit den folgenden Optionen ändern: Erstellen Eine Abrufposition kann in den Status Erstellt geändert werden, und zwar aus den Status Genehmigt und Nicht genehmigt. Genehmigen Eine Abrufposition kann in den Status Genehmigt geändert werden, und zwar aus den Status Erstellt und Nicht genehmigt. Nicht genehmigen Eine Abrufposition kann in den Status Nicht genehmigt geändert werden, und zwar aus den Status Genehmigt und Erstellt. Stornieren Eine Abrufposition kann in den Status Storniert geändert werden, und zwar aus den Status Erstellt, Genehmigt, Nicht genehmigt und Bestellung generiert. Wenn Sie eine Position stornieren möchten, für die eine Freigabe gesendet wurde, bekommt die ursprüngliche Position den Status Storniert. Außerdem wird eine neue Freigabe für die Position erstellt, um den Lieferanten über die Stornierung der Position zu informieren.
Löschen von Abrufpositionen Sie können keine Abrufpositionen mit den Status Teileingang, Letzter Eingang oder Fakturiert löschen. Verarbeitete Abrufpositionen können nur im Programm EK-Lieferabrufe löschen (tdpur3224m000) gelöscht werden. Abrufe nach dem Holprinzip Holprinzip-Abrufe sind referenzierte Abrufe. Wenn eine Holprinzip-Abrufposition generiert wird und die Abrufposition die erste Position auf dem Holprinzip-Abruf darstellt, wird ein Lagerauftrag generiert. Ansonsten wird die neue Abrufposition zu dem vorhandenen Lagerauftrag hinzugefügt. Dieser Prozess ist automatisch und läuft ohne den Eingriff des Anwenders ab. Wenn die mit dem Holprinzip-Abruf verknüpfte Freigabeart Produktionssynchroner Abruf lautet, kann die Anzahl der Positionen auf den einzelnen Abrufen sehr umfangreich sein. Es wird für jeden Artikel eine Position pro Abruf generiert. Folgepositionen wie z. B. Chassisnummer, Linienstation usw. werden jedoch nicht im aktuellen Programm gespeichert, sondern im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000). Um dieses Programm zu starten, klicken Sie auf Daten produktionssynchroner Abruf im entsprechenden Menü des aktuellen Programms. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Produktionssynchrone Abrufe. Abruf Bei Abrufen nach dem Holprinzip kann die gleiche Abrufnummer im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) zweimal vorkommen. Die erste Nummer gibt die Abrufart der Holprinzip-Prognose an und die zweite Nummer die Abrufart des Holprinzip-Abrufs. Hinweis Die Abruf-Nummer ist mit der Nummerngruppe der Bestellung verknüpft. Sie können die voreingestellte Nummerngruppe für Bestellungen im Feld Nummerngruppe für Bestellungen des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) bestimmen. Sie können den voreingestellten Nummernkreis für die Nummerngruppe des EK-Lieferabrufs in den folgenden Programmen festlegen: - EK-Abteilungen (tdpur0112m000)
- Anwenderprofile (tdpur0143m000)
Herkunft Die Herkunft der EK-Lieferabrufposition. Status Der Status der Abrufposition. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden im Programm Lieferanten (tccom4120s000) markiert ist, können Sie eine EK-Lieferabrufposition erst dann bestätigen, wenn die Felder Bestätigte Menge und Bestätigt am ausgefüllt sind. Abrufposition Die Nummer der Abrufposition. Diese Nummer kennzeichnet eindeutig jeden Bedarf für einen Artikel, den ein bestimmter Handelspartner zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt liefern muss. Hinweis Bei manuell festgelegten EK-Lieferabrufpositionen können Sie die voreingestellte Schrittgröße im Feld Schrittgröße für EK-Lieferabrufe des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) bestimmen. Um bei automatisch generierten EK-Lieferabrufen zu vermeiden, dass Positionsnummern zu schnell verbraucht werden, wird die Schrittgröße 1 verwendet. Protokollierte Buchungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Buchungen für die Abrufposition protokolliert. Hinweis Buchungen werden basierend auf dem Wert des Feldes Planungsfenster Buchung im Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000)/ Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) protokolliert. Abruftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert ein spezieller Text mit Daten über zusätzliche Referenzen. Fest eingeplant Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann beim nächsten Ausführen von Unternehmensplanung die Abrufposition nicht geändert werden. Hinweis Wenn Sie auf "Fest eingeplant" aufheben im entsprechenden Menü dieses Programms klicken, können Sie den Status der Abrufposition in Fest ändern. Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser EK-Lieferabrufposition verknüpft. Exportlizenz erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Exportlizenz für den Artikel erforderlich. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Exportlizenzen im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert ist. Referenz-ID Die eindeutige Identifikation des Abrufs, die mit einem referenzierten Abruf verknüpft ist, der aus einem Materialbereitstellungssystem eingelesen wird. Die Referenz-ID kann aus einem der folgenden Materialbereitstellungssysteme eingelesen werden: Abrufpositionen aus Montageverwaltung (ASC) generieren Wenn das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (auftragsbezogen)" ist, wird eine Referenz-Nummer/-ID im Modul Montageverwaltung (ASC) generiert, die eine Kombination aus Transportmittel-Nummer (Chassisnummer), Linienstation und Bausatz darstellt. Aus diesem Grund besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der Abrufposition-Referenz und den Daten produktionssynchroner Abruf, wie im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) gespeichert. Die Referenz-ID ist ein eindeutiges Feld, das Informationen über alle Artikel enthält, die zusammen gehören oder als Einzeleinheit behandelt werden müssen. Wenn das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (Stapel)" ist, wird im Modul Montageverwaltung (ASC) für jede Materialposition eine Referenz-ID erstellt. Abrufpositionen aus Lagerwirtschaft generieren Wenn Holprinzip-Abrufpositionen von Lagerwirtschaft generiert werden, wird die Referenz-ID beim Erstellen der EK-Lieferabrufposition generiert. Die im aktuellen Feld gespeicherte Referenz-ID wird als individuelle Referenz für die Abrufposition "Holprinzip-Abruf" verwendet. Hinweis Wenn Holprinzip-Abrufpositionen von Lagerwirtschaft generiert werden, wird die generierte Referenz-ID von der Nummerngruppe abgeleitet, wie im Feld Nummerngruppe für Abrufe des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) eingegeben. Lieferant Hinweis Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden. Warenversender Hinweis Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden. Anforderungsart Wenn sich die Anforderungsart, in der die Abrufposition liegt, als Folge einer Neuerstellung ändert, wird die Anforderungsart gemäß des neuen Segmentsatzes aktualisiert. Die neue Anforderungsart wird dann in der Abrufposition gespeichert. Lager Der Code des Lagers, an das die Waren geliefert werden müssen. Sie müssen dieses Feld ausfüllen, wenn es sich um Standardartikel handelt. Bei Kostenartikeln, Service-Artikeln, projektbezogenen Fremdleistungen und Einsatzmitteln muss dieses Feld leer bleiben. Projektbezogene Artikel und Einsatzmittel werden an die Adresse des Projekts geliefert. Adresse Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Zollwert Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Einschränkungen Der Zollwert wird nur in den folgenden Fällen angewendet: - wenn es sich um Lieferungen handelt und nicht um Wareneingänge Folglich kann dieses Feld nur dann ausgefüllt werden, wenn Waren reklamiert werden müssen.
- wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) übernommen.
Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung steht, werden als Voreinstellung die Herstellkosten angezeigt. Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Das geplante WE-Datum ist insbesondere für Abrufe mit dem Status Basierend auf Wareneingang von Bedeutung und wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Das geplante WE-Datum wird für Folgendes verwendet: Hinweis Wenn der Abruf Basierend auf Versand ist, können Sie das geplante WE-Datum aus dem geplanten Versandtermin berechnen. Geplanter Versandtermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Auftrags-/Abrufposition versendet/beim Warenversender abgeholt werden müssen. Der geplante Liefertermin kann nicht vor dem Auftragsdatum liegen. Der geplante Versandtermin ist insbesondere für versandbasierte Abrufe von Bedeutung. Dies wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Der geplante Versandtermin wird zur Bestimmung verwendet, in welchem Segment-Code der Abruf liegt und infolge dessen zum Zusammenfassen von Abrufpositionen und Berechnen der Anforderungsart einer Abrufposition. Hinweis Wenn der Abruf Basierend auf Wareneingang lautet, können Sie das geplante WE-Datum aus dem geplanten Liefertermin berechnen. Bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Abrufmenge bestätigt hat. Voreinstellung Dieses Datum wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigt am des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen. Bestätigung akzeptiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich. Hinweis - Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Abrufposition automatisch storniert.
Voreinstellung Dieses Datum wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigung akzeptiert des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen. Freigabe Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, wurde bereits eine EK-Freigabe an den Lieferanten dieser speziellen Abrufposition gesendet. Letzte Lieferavisnummer Die neueste Lieferavis nummer, die vom Lieferanten übermittelt wurde und bei Lagerwirtschaft eingegangen ist. Wareneingang Die neueste Wareneingangsnummer, die den Wareneingang der Abrufposition identifiziert. Sobald die Wareneingänge in Lagerwirtschaft bestätigt werden, wird diese Nummer an das Modul Einkaufsüberwachung übermittelt. Hinweis In einer bestimmten Abrufposition kann mehr als eine Wareneingangsnummer bestehen. Um Teileingangsdaten für eine Abrufposition anzuzeigen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Wareneingänge. Durch diesen Befehl wird das Programm EK-Lieferabruf - Wareneingänge (tdpur3115m200) gestartet, in dem Sie alle WE-Mengen und -nummern für eine bestimmte Abrufposition ansehen können. Wareneingangsdatum Hinweis Sobald ein Wareneingang in Lagerwirtschaft bestätigt wird, wird diese Nummer an das Modul Einkauf übermittelt. Fest reserviert für Handelspartner LN kann die durch den aktuellen Lieferabruf gelieferten Artikel für die Erfüllung eines Abrufs für den Kunden verwenden, der in diesem Feld angezeigt wird. LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner. Fest auftragsbezogen reserviert für Logistikobjektart Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: - Logistikobjektart
- Logistikobjekt
- Logistikobjektreferenz
Fest reserviert für Logistikobjekt Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: - Logistikobjektart
- Logistikobjekt
- Logistikobjektreferenz
Fest reserviert für Referenz LN kann die über den aktuellen Abruf zur Verfügung gestellten Artikel nur zum Erfüllen von Bedarfen verwenden, die durch die in diesem Feld angezeigte Referenz angegeben wurden. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden: - Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
- Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.
Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Optionslisten-ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Rechnung Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis Die folgenden Szenarios sind möglich: - Zahlung bei Verbrauch, wenn das Kontrollkästchen Konsignation für den EK-Lieferabruf markiert ist.
- Zahlung bei Wareneingang, wenn die Lieferung an ein Lager erfolgt, das mit einem Kunden verknüpft ist.
- Zahlung bei Wareneingang bei Artikeln, die nicht in einem Lager eingehen.
Bei Abrufen nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag wird dieses Feld als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Wenn die Optionslisten-ID für produktionssynchrone Abrufe für einen der verknüpften Datensätze für produktionssynchrone Abrufe im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) angegeben ist, können Sie Bezahlung bei Verwendung oder Keine Zahlung nicht auswählen. Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lager, für das der EK-Lieferabruf bestimmt ist, definieren. Hinweis Für dieses Feld sind die folgenden Szenarien möglich: - Zahlung bei Wareneingang, wenn die Lieferung an ein Projekt (ohne Lager) oder eine Werkstatt erfolgt.
- ---, wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt wird.
- Kann nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden.
- Wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung (Intern) des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) für Abrufe nach dem Bringprinzip übernommen, die mit einem Blanko-Lagerauftrag verknüpft sind.
Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein EK-Lieferabruf durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Hinweis Für dieses Feld sind die folgenden Szenarien möglich: - Dieses Feld muss auf Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung gesetzt werden, wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist.
- Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist.
- Dieses Feld darf nicht auf Zahlung nach Verbrauch gesetzt werden, da keine VK-Aufträge für EK-Lieferabrufe generiert werden können.
- Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung (Direktlieferung) des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) für Abrufe nach dem Bringprinzip übernommen, die mit einem Blanko-Lagerauftrag verknüpft sind.
Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. USt Steuerklasse Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem EK-Lieferabrufkopf übernommen. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: - Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
- Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Code Der USt-Code, der auf die EK-Lieferabrufposition angewendet wird. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Steuerland des Handelspartners Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum. Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis - Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Geplantes WE-Datum bestimmt wird.
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Hinweis - LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
- Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Erforderliche Bestellmenge Hinweis Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind. Einheit für erforderliche Bestellmenge Die Einheit, in der die erforderliche Bestellmenge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Hinweis Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Feld Bestätigte Bestellmenge des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) entnommen. Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigte Mengeneinheit des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen. Abrufmenge Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: - Bestätigte Menge, wenn das Feld Bestätigt am ausgefüllt ist.
- Erforderliche Bestellmenge, wenn das Feld Bestätigt am nicht ausgefüllt ist.
EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Hinweis Der Einheitensatz, in dem die Einheit gespeichert wird, muss mit dem Artikel im Programm Artikel - Allgemein (Voreinstellungen) (tcibd0102s000) verknüpft sein. Sie können Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen, Einheitensätze im Programm Einheitensätze (tcmcs0106m000) und Einheiten nach Einheitensatz im Programm Einheiten nach Einheitensatz (tcmcs0112m000). Hinweis - Ein Umrechnungsfaktor muss mit dem Artikel im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) verknüpft sein.
- Wenn ein Vertrag mit dem Abruf verknüpft ist, wird die im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) festgelegte Einheit als Voreinstellung verwendet. Wenn kein Vertrag verknüpft ist, verwendet LN die EK-Einheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ausgewählt wurde.
Abrufmenge Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: - Bestätigte Menge, wenn das Feld Bestätigt am ausgefüllt ist.
- Erforderliche Abrufmenge, wenn das Feld Bestätigt am nicht ausgefüllt ist.
Fakturierte Menge Die fakturierte Menge aller mit dieser Abrufposition verknüpften genehmigten Rechnungen, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn das Feld Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) den Wert Aktueller Bestand aufweist, wird das aktuelle Feld auch dann ausgefüllt, wenn Teilrechnungen bestätigt werden. Dadurch können korrekte Berechnungen des durchschnittlichen EK-Preises angestellt werden. Abrufwährung Die Währung, in der die Beträge auf dem EK-Lieferabruf angegeben werden. Preis Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung. Hinweis - Wenn der Handelspartner ein externer Handelspartner ist, werden Preise und Rabatte als Voreinstellung aus dem verknüpften Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000) übernommen.
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt und das Kontrollkästchen Optionsbasierte Preisfindung im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) markiert ist, wird der Preis aus der generellen Preisliste des Programms Generelle Preisliste (tipcf4101m000) abgerufen.
- Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, ergibt sich ein Preis von null (0).
- Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.
/ Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Gesamtrabatt in Prozent Die Summe aller auf die Abrufposition gewährten Rabatte, angegeben als Prozentsatz. Nettobetrag Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Menge auf der EK-Lieferabrufposition x Preis - Rabatt Hinweis Wenn ein Vertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpft ist, werden Preise und Rabatte dem verknüpften Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000) entnommen. Wenn kein Vertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpft ist, werden Preise und Rabatte dem Modul Artikeldaten (Einkauf) entnommen. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. Versandmenge Hinweis Dieses Feld enthält nur dann einen Eintrag, wenn Sie Lieferavisen verwenden. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Eingegangene Menge Die tatsächlich gelieferte Menge an Artikeln der EK-Lieferabrufposition, angegeben in der Bestandseinheit. Ausschussmenge Die Ausschussmenge der Abrufposition, angegeben in der Bestandseinheit. Eingegangener Betrag Die eingegangene Menge * (Preis - Rabattbetrag pro Abrufposition). Hinweis Wenn ein Wareneingang für einen konfigurierten Artikel bestätigt wird, der vom bestellten konfigurierten Artikel abweicht, ruft LN im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) den Preis und die Rabatte aus der letzten gesendeten Positionsversion für den produktionssynchronen Abruf ab, die einen konfigurierten Artikel enthält, der mit dem empfangenen konfigurierten Artikel übereinstimmt. Ansonsten werden zum Berechnen des Betrags der Preis und die Rabatte aus dem aktuellen Programm verwendet. Bevorzugte HTN Hinweis Die HTN muss am Bedarfsdatum den Status Genehmigt aufweisen, das gleichzeitig auch den geplanten Liefertermin darstellt. Lieferant Hinweis Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden. Festgeschrieben Der Festschreibungsstatus der Abrufposition. Hinweis Bei externen Handelspartnern können Sie die Perioden bestimmen, in denen die Anforderungen der Abrufpositionen in den folgenden Feldern des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) deaktiviert werden: - Festschreibungszeitraum (+)
- Festschreibungszeitraum (-)
Bei internen Handelspartnern können Sie diese Perioden in den folgenden Feldern des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bestimmen: - Vergrößerung Festschreibungszeitraum erforderlich
- Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich
LN füllt das Feld im aktuellen Programm automatisch. Um den Wert dieses Feldes zu bestimmen, vergleicht LN die Daten der Abrufposition mit der in den zuvor erwähnten Feldern festgelegten Periode. Abrufbetrag Der kumulierte Auftragsbetrag aller Positionen eines Abrufs nach Abzug der Rabatte. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt steht, werden empfangene Abrufpositionen bei der Berechnung des Abrufbetrags nicht berücksichtigt. Abrufbetrag (Hauswährung) Abrufbetrag (Hauswährung) Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis - Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
- Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
Artikel Der Artikel, der aus dem Abrufkopf abgeleitet wird. Status Der Status des EK-Lieferabrufs. Offener Saldo Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören. Offener Saldo Die Währung, in der der offene Saldo angegeben wird. Projekt Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird. Hinweis - Sie können in diesem Feld nur TP-Projekte erfassen. PCS-Projekte sind nicht zulässig.
- Sie können in diesem Feld nur einen Projektcode für Abrufe nach dem Bringprinzip erfassen.
Element (Projekt) Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Nachtrag Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden. Hinweis Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: - die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen
- einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
- Produktionsabweichungen zu berechnen
- die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen
Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: - Materialkosten
- Bearbeitungskosten
- Zuschläge auf Materialkosten
- Zuschläge auf Bearbeitungskosten
- AiU-Umbuchungskosten
- Allgemeine Kosten
Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Hinweis Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. | |