| | Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000) Mit diesem Programm können Sie die Fakturierungsbedingungen für eine Bedingungsposition erfassen, abfragen und verwalten. Sie rufen dieses Programm durch Doppelklick auf eine Position im Register Fakturierung des Programms Bedingungsposition (tctrm1620m000) auf. Alternativ können Sie dieses Programm über das Menü starten. Hinweis Sie können diese Option nur auswählen, wenn die Bedingungsart auf Einkauf oder Verkauf gesetzt ist. Bedingungs-ID Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen. Die Vereinbarung enthält Folgendes: - einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n),
- Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen,
- eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen,
- Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen.
Suchtiefe Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen. Gültig ab Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Gültig bis Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Artikel durch ein anderes Fakturierungsverfahren in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Lieferanten (tccom4120s000) entnommen. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhält der Lieferant eine Meldung/einen Beleg vom Kunden, wenn dieser eine Eigenrechnung generiert hat. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Rechnung nach Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, definieren Sie in diesem Feld die Phase, in der Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können. Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, definieren Sie in diesem Feld, auf welchem Datum die Zahlungen der Eigenrechnungen basieren sollen. Auf Eigenrechnungen kann entweder das Wareneingangsdatum oder das Versanddatum als Rechnungsdatum verwendet werden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das bestimmt, wie die Fakturierung erfolgt. Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren bestimmt unter Anderem die Kriterien für die Rechnungszusammenstellung, die Zeitintervalle für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Fakturierungsverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, wählen Sie in diesem Feld ein Fakturierungsverfahren aus. | |