Lieferanten (tccom4520m000)Mit diesem Programm können Sie Lieferanten einsehen, die Sie im Unterprogramm Lieferanten (tccom4120s000) erfassen und verwalten können. Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Lieferanten (tccom4120s000) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm hat mehrere Ansichten. Wenn Sie die Ansicht wechseln, ändert LN die Titelleiste des Programms, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Anzeigefelder. Wenn Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach klicken, lassen sich die Lieferanten nach Folgendem sortieren:
Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Status Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status können vorliegen: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen. Zulässige Werte Ort Der Ort/die Stadt, in dem/der der Lieferant ansässig ist. Land Das Land, in dem der Lieferant ansässig ist. Telefon Die Telefonnummer des Lieferanten. Suchbegriff Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen. LN trägt in diesem Feld automatisch die ersten 16 Buchstaben des Namens des Handelspartners ein. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt. Erstellt am Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden. Adresse Die für den Lieferanten voreingestellte Adresse. Übergeordneter Handelspartner Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet. Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen. Postleitzahl Die Postleitzahl des Lieferanten. Bundesstaat/Provinz Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Lieferant ansässig ist. Hausnummer Die Hausnummer des Lieferanten. Fax Die Faxnummer des Lieferanten. Webseite Die Webseite des Lieferanten. Beginn am Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Ende am Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant angesiedelt ist. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden. Anbieter-Klassifizierung Die Klassifizierung des Handelspartners, die das Ergebnis der Lieferantenbeurteilung ist. Hinweis Zum Abrufen der Anbieter-Klassifizierung des Handelspartners verwendet LN den letzten Datensatz aus dem Programm Lieferantenbeurteilungen nach Kriterium (tdpur8102m100), für den das Feld Art auf Periodenbeurteilung steht. Handelspartner für Aktualisierung der Statistik Der Handelspartner, für den LN die Statistik im Paket Auftragsverwaltung mit den Buchungen für den aktuellen Handelspartner aktualisiert. Sie können beispielsweise den übergeordneten Handelspartner angeben. Wenn dieses Feld leer ist, aktualisiert LN die Statistik für den aktuellen Handelspartner. Kalender Der Kalender des Handelspartners. Ansprechpartner Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Wechselkursbestimmung Legt fest, wie LN den Wechselkurs bestimmt, der für Bestellungen verwendet werden soll. Zulässige Werte EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Wechselkursdaten für die Soll-Seite der Bestellung/Wareneingangsbuchung. Einkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Diese Vereinbarungen können durch Preisvereinbarungen übersteuert werden, die Sie mit einem Lieferanten aushandeln. Auftragsrabatt Der voreingestellte Prozentsatz für Auftragsrabatte, den Sie für Bestellungen des Handelspartners verwenden. Handelspartner für Preise/Rabatte Preise und Rabatte für Bestellungen bei diesem Lieferanten basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem in diesem Feld ausgewählten Handelspartner vereinbart haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet LN die Preise und Rabatte, die Sie mit dem in der Bestellung angegebenen Lieferanten vereinbart haben. Hinweis Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Lieferant. Einkaufsabteilung Die EK-Abteilung, die LN standardmäßig für Einkäufe von diesem Lieferanten verwendet. Wenn Sie im Programm Abteilungen (tcemm1124m000) eine Einkaufsabteilung als Einkaufsabteilung dieser Unternehmenseinheit voreinstellen, verwendet LN die für die Unternehmenseinheit voreingestellte EK-Abteilung bei automatisch generierten Bestellungen. Ansprechpartner (Einkauf) Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kommunikation mit dem Lieferanten zuständig ist. Art Bestellung Die für Bestellungen voreingestellte Bestellart. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, entnimmt LN die voreingestellte Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000). Unsere Kunden-Nr. Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet. MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn Sie einen solchen Artikel von dem Handelspartner kaufen. Bestellungen nach Ausnahme drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die neuen und geänderten Bestellpositionen auf der Bestellung gedruckt, denen Sie einen EK-Bestätigungscode zugewiesen haben. So lässt sich steuern, welche Änderungen der Bestellpositionen auf der nächsten Bestellung gedruckt werden. Diese Funktion ist für solche Lieferanten gedacht, die nur in bestimmten Fällen eine gedruckte Bestellung erhalten möchten, z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis geändert haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden für alle Bestellpositionen Bestellungen gedruckt, unabhängig von den Bestätigungscodes. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird standardmäßig für Bestellungen, die Sie bei diesem Lieferanten aufgeben, die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet. Rechnung nach Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, definieren Sie in diesem Feld die Phase, in der Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können.
Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, definieren Sie in diesem Feld, auf welchem Datum die Zahlungen der Eigenrechnungen basieren sollen. Auf Eigenrechnungen kann entweder das Wareneingangsdatum oder das Versanddatum als Rechnungsdatum verwendet werden. Freigabe pro Transportmittel generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sendet LN EDI-Nachrichten für die Freigabe von Sendungen sortiert nach Endprodukt anstatt nach Lieferartikel. In der Automobilindustrie ist das Auto (mit Fahrgestellnummer) ein Endprodukt. Dieses Kontrollkästchen ist nur für produktionssynchrone Abrufe relevant. Es ist die Voreinstellung für den Handelspartner, für den das Kontrollkästchen Meldung pro Transportmittel im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) gilt. Sie können die Einstellung im Kopf der EK-Freigabe ändern. Erklärung zur Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen abgegeben Weltweit gibt es Vorschriften zur Reduzierung der Verwendung gefährlicher chemischer Substanzen in elektronischen Geräten zur Vermeidung von Umweltverschmutzung. Unternehmen, in den meisten Fällen Hersteller von elektronischen Geräten, sind gesetztlich verpflichtet:
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, arbeitet der Handelspartner unter Einhaltung der Bestimmungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen. Artikelreferenz Die voreingestellte, alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel zu verständigen. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann auf HTN setzen, wenn das Kontrollkästchen Herstellerteilenummern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Zulässige Werte Bestätigung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden bestätigt werden. Daher muss das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert markiert sein, bevor eine Bestellung oder ein Abruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Lieferbedingungen Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen. Ort der Eigentumsübergabe Der für den Handelspartner voreingestellte Ort der Eigentumsübergabe. Lieferbedingungen Rücklieferung Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen zur Regelung der Lieferung von Waren im Falle eines Reklamationsauftrags. Warenversender Der voreingestellte Warenversender, der die Waren ausliefert, die Sie vom Lieferanten gekauft haben. Abrufmengenkennzeichen Die Mengen, die dem Lieferanten mitgeteilt werden. Rechnungssteller Der Rechnungssteller, von dem Sie Rechnungen für Bestellungen erhalten, die Sie bei diesem Lieferanten aufgegeben haben. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:
Rechnung - Handelspartner für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die gekauften Waren in Rechnung. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
| |||