Kunden (tccom4510m000)Mit diesem Programm können Sie Kunden einsehen, die Sie im Unterprogramm Kunden (tccom4110s000) erfassen und verwalten können. Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Kunden (tccom4110s000) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm hat mehrere Ansichten. Wenn Sie die Ansicht wechseln, ändert LN die Titelleiste des Programms, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Anzeigefelder. Wenn Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach klicken, lassen sich die Kunden nach Folgendem sortieren:
Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
Status Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status können vorliegen: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen. Zulässige Werte Ort Der Ort/die Stadt, in dem/der der Kunde ansässig ist. Land Das Land, in dem der Kunde ansässig ist. Telefon Die Telefonnummer des Kunden. Interner Vertriebsbeauftragter Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig ist. Externer Vertriebsbeauftragter Der Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der den Kontakt mit dem Kunden hält, hauptsächlich durch Besuche. Suchbegriff Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen. LN trägt in diesem Feld automatisch die ersten 16 Buchstaben des Namens des Handelspartners ein. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt. Erstellt am Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden. Adresse Die Adresse des Kunden. Übergeordneter Handelspartner Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet. Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen. Postleitzahl Die Postleitzahl des Kunden. Bundesstaat/Provinz Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Kunde ansässig ist. Hausnummer Die Hausnummer des Kunden. Fax Die Faxnummer des Kunden. Webseite Die Webseite des Kunden. Beginn am Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Ende am Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist. Verkaufsgebiet Das Verkaufsgebiet, mit dem der Kunde verknüpft ist. Branche Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Handelspartner für Aktualisierung der Statistik Der Handelspartner, für den LN die Statistik im Paket Auftragsverwaltung mit den Buchungen für den aktuellen Handelspartner aktualisiert. Sie können beispielsweise den übergeordneten Handelspartner angeben. Wenn dieses Feld leer ist, aktualisiert LN die Statistik für den aktuellen Handelspartner. Kalender Der Kalender des Handelspartners. Ansprechpartner Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Reaktionszeit Die mit dem Handelspartner vereinbarte Reaktionszeit. Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen. Priorität Die dem Handelspartner im Paket Service zugewiesene Priorität. Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen. Hinweis Geben Sie die Priorität für das Modul Verkauf und das Paket Lagerwirtschaft im Register Versand des Programms Kunden (tccom4110s000) an. Wechselkursbestimmung Die Art und Weise, wie der Wechselkurs bestimmt wird, den LN bei der Umrechnung der Buchungswährung in die Landes- und Berichtswährungen verwendet. Verkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Preisliste für Direktlieferung Die Preisliste, die bei Direktlieferungen an den Handelspartner verwendet wird. Wenn sich eine Auftragsposition auf eine Direktlieferung bezieht, schlägt LN in diesen Vereinbarungen nach. Auftragsrabatt Der für den Handelspartner voreingestellte Auftragsrabatt in Prozent, der auf die VK-Aufträge angerechnet wird. Obermarge Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die internen Kosten übersteigen darf. Mit der Mindest- und Höchstmarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen. Das Festlegen von Mindest- und Höchstmarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben:
Untermarge Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die internen Kosten unterschreiten darf. Mit der Mindest- und Höchstmarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen. Das Festlegen von Mindest- und Höchstmarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben:
Handelspartner für Preise/Rabatte Der Handelspartners, für den die Preise und Rabatte gelten. Preise und Rabatte für VK-Aufträge des Kunden basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem hier ausgewählten Handelspartner vereinbart haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden die Preise und Rabatte verwendet, die Sie mit dem im Verkaufsauftrag angegebenen Kunden vereinbart haben. Hinweis Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Kunde. Zusatzkosten berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für den Handelspartner Zusatzkosten berechnet werden. Zusatzkosten berechnen für Legen Sie fest, ob Zusatzkosten während der VK-Auftragsabwicklung oder der Versandabwicklung für den Kunden berechnet werden. Hinweis Sie können nur dann Sendungen auswählen, wenn im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) das Kontrollkästchen Zusatzkosten für Sendungen berechnen markiert ist. Zulässige Werte Verfahren zur Zusatzkostenberechnung Geben Sie die Ebene an, auf Basis derer die Zusatzkosten für den Kunden berechnet werden. Zulässige Werte Wählbar für Absatzförderung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht dem Handelspartner ein Werbegeschenk im Rahmen der Absatzförderung zu Maßnahmen zur Absatzförderung lassen sich im Programm Absatzförderung (tdpcg0140m000) definieren. weist LN das Werbegeschenk automatisch zu, wenn das Kontrollkästchen Autom. Absatzförderung anwenden markiert ist Autom. Absatzförderung anwenden Wenn dieses und dazu das Kontrollkästchen Wählbar für Absatzförderung markiert ist, werden dem Kunden im Programm Datenverknüpfung Absatzförderung/VK-Auftrag (tdsls4536m000) automatisch Absatzförderungsmaßnahmen zugewiesen. Verkaufsabteilung Die für Verkäufe an den Kunden zuständige Verkaufsabteilung. Hinweis Wenn der Handelspartner einen Auftrag an eine andere Verkaufsabteilung vergibt, zeigt LN eine Warnung an. VK-Auftragsart Die für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) voreingestellte Auftragsart. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, entnimmt LN die voreingestellte Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000). Unsere Lieferanten-Nr. Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet. MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn ein solcher Artikel an den Handelspartner verkauft wird. Alternative MKA-Gruppen zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie während der Auftragspositionserfassung für den Kunden Mehrkomponentenartikel aus der mit dem Handelspartner verknüpften sowie aus anderen MKA-Gruppen auswählen. Channel Der dem Handelspartner zugewiesene Absatzweg. Dieser entscheidet darüber, wie viel Bestand für den Handelspartner verfügbar ist. EDI-Antwort Auftragsänderung Die Art der Meldung für den elektronischen Datenaustausch (EDI), die bei einer Auftragsänderung an den Handelspartner gesendet wird. Markieren Sie --- für Handelspartner, für die Sie kein EDI im Programm EDI-Daten des Handelspartners nach Netz (ecedi0528m000) eingerichtet haben. Nach Ausnahme bestätigen Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden nur die neuen und geänderten VK-Auftragspositionen auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt, denen Sie einen VK-Bestätigungscode zugewiesen haben. So lässt sich steuern, welche Änderungen der VK-Auftragsposition auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt werden. Dies ist bei Kunden nützlich, für die nur in Sonderfällen VK-Auftragsbestätigungen gedruckt werden, z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis ändern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, werden unabhängig von den Bestätigungscodes für alle Auftragspositionen VK-Auftragsbestätigungen gedruckt. Bestätigung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden. Daher muss das Feld Bestellung bestätigt am ausgefüllt werden, bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für den Handelspartner eine Fakturierung im Gutschriftverfahren. Versandbeschränkungen Die für den Kunden voreingestellten Versandbeschränkungen. Bei der Erfassung von Verkaufsauftragspositionen können Sie die Angaben aus diesem Feld verwenden oder eine andere Versandbeschränkung eingeben. Zulässige Werte Kundenpriorität Die Priorität für Lieferungen an den Kunden. Diese Priorität wird im Modul Verkauf und im Paket Lagerwirtschaft verwendet. Eine niedrige Zahl zeigt eine hohe Priorität an. Eine hohe Zahl zeigt eine niedrige Priorität an. Lieferbedingungen Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen. Ort der Eigentumsübergabe Der für den Handelspartner voreingestellte Ort der Eigentumsübergabe. Lieferbedingungen Rücklieferung Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen zur Regelung der Lieferung von Waren im Falle eines Reklamationsauftrags. Warenempfänger Der voreingestellte Warenempfänger, an den die für den Kunden bestimmten Waren geliefert werden müssen. Abrufmengenkennzeichen Die Mengen, die dem Lieferanten mitgeteilt werden. VK-Lieferabrufe automatisch verarbeiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Freigaben für diesen Kunden automatisch in VK-Lieferabrufe umgewandelt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie VK-Freigaben im Programm VK-Freigaben verarbeiten (tdsls3208m000) in VK-Lieferabrufe umwandeln. Sie können VK-Freigaben aktualisieren, wenn sie noch nicht in VK-Lieferabrufe umgewandelt wurden. Sendung von Mehrfach-Alternativartikeln zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, akzeptiert der Kunde die bestellten Artikel sowie die alternativen Artikel in einer Sendung. So kann z. B. bei nicht ausreichender Menge des bestellten Artikels eine Sendung die verfügbare Menge des bestellten Artikels sowie eine zusätzliche Menge des alternativen Artikels enthalten, so dass beide Mengen zusammen die Bestellmenge ergeben. Rechnungsempfänger Der Rechnungsempfänger, an den Sie Rechnungen für Verkaufsaufträge senden, die Sie von diesem Kunden erhalten haben. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:
Rechnung - Handelspartner für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die verkauften Waren in Rechnung. Anzahl der Mitarbeiter Die Anzahl der Mitarbeiter, die beim Handelspartner beschäftigt sind. Jährlicher Erlös Der jährliche Erlös des Kunden. Jährlicher Erlös Die Währung, in der der jährliche Erlös angegeben wird. Branchen-Code Ein Code, mit dem Handelspartner nach Branche eingeteilt werden. Die Codes entstammen einer von den Behörden aufgestellten Code-Liste. Mit Hilfe dieser Codes können Kunden für die Gebietsverwaltung und für Kampagnen unterteilt werden. Solche Kodierungssysteme sind zum Beispiel SIC (Standard Industrial Classification) und NAICS (North American Industry Classification System). Eigentumsverhältnisse Eine Definition der Eigentumsverhältnisse wie etwa "Privat", "Öffentlich" oder "Investor". Beurteilung Die dem Kunden zugewiesene Beurteilung.
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