Fakturierungsablauf

Das Verfahren zum Generieren und Drucken von Ausgangsrechnungen besteht aus den folgenden Schritten:

  1. Freigeben der Rechnungsdaten in das Paket Fakturierung
  2. Rechnungsdaten abfragen
  3. Korrigieren von Rechnungen, falls erforderlich
  4. Rechnungsdaten bestätigen
  5. Rechnungslauf erstellen
  6. Rechnungslauf verarbeiten

Falls erforderlich können Sie die Rechnungen erneut drucken, wie unter Bereits gedruckte und gebuchte Rechnungen erneut drucken beschrieben.

In regelmäßigen Abständen können Sie die Rechnungen aus dem operativen System entfernen, wie unter Löschen von Rechnungsdaten beschrieben.

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