De elektronische aangifte van BTW en de Europese sales-listing voor Portugal voorbereiden

Om de gecombineerde aangifte van belasting en sales-listing voor te bereiden, voert u de volgende stappen uit:

1. Simuleer het genereren van de sales-listing in de sessie Intracommunity-listing verwerken (tccom7270m000). Voer de volgende gegevens in:

   • Schakel het selectievakje Simuleren in.
   • Schakel het selectievakje Bedragen opnieuw berekenen met valutakoersen aangifte uit.
   • Laat het veld Type valutakoers aangifte leeg.

   U moet het veld Type valutakoers aangifte leeg laten omdat LN anders de sales-listingbedragen opnieuw berekent. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in de nettobedragen die zijn aangegeven voor intracommunautaire verkopen in het onderdeel van de BTW-aangifte. Dit kan resulteren in een blokkeringsfout.

2. Klik op Belastingaangiften in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000) om de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) te starten.
3. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) op Aangifteregels belastingen selecteren. LN voegt automatisch de BTW-aangifteregels aan de BTW-aangifte toe.
4. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Bestand tonen om een niet-definitief ASCII-bestand voor de BTW-aangifte aan te maken. Het ASCII-bestand wordt weergegeven in het Kladblok van Microsoft. Sla het bestand op en open hetzelfde bestand vervolgens in de HTML-applicatie voor Portugese BTW-aangiften (IVA.html).
5. Als door deze applicatie fouten op de handmatig ingevoerde velden worden gevonden, kunt u deze corrigeren op het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop van de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000). Fouten in de BTW-nummers van de sales-listing kunt u corrigeren in de sessie Sales-listing (tccom7570m000).
6. Herhaal de stappen 3 t/m 5 totdat er geen blokkeringsfouten meer worden gevonden door de HTML-applicatie.
7. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Goedkeuren om de BTW-aangifte goed te keuren.
8. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Belastingaangifte overboeken om de BTW-aangifte over te boeken.
9. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Belastingaangifte doen om de BTW-aangifte in te dienen.
10. Dien het aangemaakte ASCII-bestand in bij de belastingdienst. In de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000) moet u de bestandsnaam en het pad in de belastingaangiftekop hebben ingevoerd.
11. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Bestand tonen om de BTW-aangifte opnieuw af te drukken zonder de aangegeven bedragen opnieuw te berekenen.