Elektronische BTW-aangifte instellen

Als u de basisgegevens voor de belastingaangifte wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

1. Maak de belastingaangiftekop aan in de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000). Voer de bestandsnaam en het pad in van het ASCII-bestand.

2. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop op Initialiseren. LN maakt de layout van de aangifte aan. Voor elk veld dat moet worden ingevoerd, maakt LN een afzonderlijke regel aan. Voor sommige regels zijn default waarden beschikbaar. Voor andere velden moet u een waarde invoeren.

   Zo moet u belastingposities aanmaken voor de bedragvelden van de BTW-aangifte die van toepassing zijn op uw bedrijf. Met belastingposities worden de belastingcodes gegroepeerd die bijdragen aan een bepaald bedrag in de aangifte en worden de belastingcodes aan het vak in de belastingaangifte gekoppeld.

3. Maak in de sessie Belastingposities (tfgld0120m000) de vereiste belastingposities aan en de koppelingen naar de belastingcodes (per land). Selecteer vervolgens de belastingposities in de BTW-aangifteregels op het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop in de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000).

4. Geef de vereiste tag-inhoud op om de belastingaangiftekop te voltooien. Voor elke belastingaangiftekopregel waarvoor het selectievakje Gebruikersspecifieke tag-inhoud is ingeschakeld, moet u handmatig vaste tag-inhoud invoeren. Dit kunt u doen in de sessie Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000).

   Naast andere tags zijn de volgende tags verplicht:

   • "Landesnummer"
   • "Steuernummer"
   • "Finanzamt"
   • De naam- en adresgegevens van de afzender ("Absender") en de declarant ("Datenlieferant")

   Belangrijk! Als het veld "Steuernummer" leeg is, gebruikt LN de waarde voor Fiscaal identificatienr. uit de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000).

   Laat alle andere velden in de sessie Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000) ongewijzigd, tenzij aanpassingen nodig zijn voor bijvoorbeeld gewijzigde formaten.