Werkelijke leveringsregels verkooporder / Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de werkelijke leveringsgegevens voor verkooporders te bekijken.

Deze sessie kan worden gestart met als titel Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) of de titel Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000).

  • Als u de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) start in een overzichtsmodus of een detailmodus, wordt de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) gestart.
  • Als u de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) start in een detailmodus, wordt de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000) gestart.

De volgende gegevens zijn in deze sessie beschikbaar:

  • Werkelijke gegevens
    De gegevens van de werkelijke leveringen die worden doorgegeven door Magazijnbeheer, Inkoop of Verkoop.
  • Prijzen en kortingen
    Prijs- en kortingsgegevens die afkomstig zijn van de orderregel en uit de module Prijzen. U kunt deze gegevens na vrijgave bijwerken voor Facturering in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) en Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000).
  • Bedragen
    Factuurgegevens die zijn berekend op basis van de gefactureerde hoeveelheid, prijzen en kortingen.
  • Goedkeuring klant
    Informatie over goedkeuring van facturen en informatie over retourorders voor afgekeurde goederen. Als de functionaliteit voor goedkeuring door de klant is geïmplementeerd, kan deze informatie worden gemuteerd in de overzichtssessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100). Deze informatie is alleen zichtbaar als deze sessie is gestart als de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000). Voor meer informatie, zie Goedkeuring door de klant.
  • Tarieven
    Tariefgegevens die afkomstig zijn uit de orderkop. De tariefgegevens kunnen afhankelijk zijn van de werkelijke leveringsgegevens en kunnen worden bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

LN kan op basis van het volgende de werkelijke leveringen bijwerken:

NB

Als u een verkooporder verwijdert in de sessie Verkooporders verwijderen (tdsls4224m000), verwijdert LN ook de werkelijke leveringen die aan de verkooporder zijn gekoppeld.

Gerelateerde onderwerpen

 

Verkooporder
Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering, enzovoort. Bij sommige producten die op order worden gemaakt, kan het verkoopordernummer de plaats innemen van het componentnummer van een artikel. Het wordt dan gebruikt als controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.
Positienummer
Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.
Leveringsregel
Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.

Gerelateerde onderwerpen

Volgnummer werkelijke levering
Het nummer van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder.
Factuurregel
Het nummer van de verkoopfactuurregel.
Verkopen-aan relatie
Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft.

De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:

  • Default prijs- en kortingsovereenkomsten
  • Defaults van verkooporders
  • Leveringscondities
  • De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
Artikel
In LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz.

Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten.

U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Niet-fysieke artikelen zijn bijvoorbeeld:

  • Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
  • Serviceartikelen
  • Onderaannemingsdiensten
  • Lijstartikelen (menu's/opties)
Orderhoeveelheid
De hoeveelheid artikelen die is besteld door de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid.
Verkoopeenheid
De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.
Origineel volgnummer
Het originele volgnummer van de verkooporderregel of de leveringsregel wanneer de regel is opgesplitst door Magazijnbeheer.
Geleverde hoeveelheid
De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd.
Geretourn. verbruikshoev.
De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd.
Voorraadeenheid
De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

Werkelijke leverdatum
De datum waarop de goederen zijn geleverd.
NB

Als de laatste factuurregel is gemaakt voor een verkooporderregel met gekoppelde component regels, wordt op dit veld de huidige datum en tijd weergegeven om te bepalen of een volledig artikel van de verkooporderregel of een overschot moet worden gefactureerd.

Registratiedatum levering
De datum waarop de levering is geregistreerd in LN. Deze datum kan afwijken van de leverdatum, omdat de leverdatum betrekking heeft op de fysieke levering van de goederen.
NB
  • Deze datum wordt door Productie gebruikt om een kostprijs in het verleden te berekenen en hangt samen met de waarderingsmethode lagere kosten of marktwaarde (LCMV, Lower Cost or Market Value).
  • Als de laatste factuurregel is gemaakt voor een verkooporderregel met gekoppelde component regels, wordt op dit veld de huidige datum en tijd weergegeven om te bepalen of een volledig artikel van de verkooporderregel of een overschot moet worden gefactureerd.
Geleverd bedrag
Het geleverde bedrag.

Het geleverde bedrag wordt als volgt berekend:

 
geleverde hoeveelheid * (prijs - kortingsbedrag voor de orderregel)
Valuta
De valuta waarin de verkooporderbedragen worden uitgedrukt.
Nummer effectivity unit
Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.
Constructierevisie
De revisie code van een revisiegestuurd artikel.
NB

Als een seriedragend artikel wordt verzonden en de selectie van partij en/of serienummer in Magazijnbeheer wordt gewijzigd, wordt de revisiecode bijgewerkt.

Verzenden-aan adres
Het adres van de verzenden-aan relatie.
Leveringspunt
Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn.

De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt.

Leveringscondities
De voorwaarden of afspraken met betrekking tot de levering van goederen.
Punt van eigendomsoverdracht
Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.
Zending
Het identificatienummer van de zending dat door Magazijnbeheer aan de levering wordt toegekend.
Zendingsregel
Een afzonderlijke detailregel binnen een zending.
Transportreden
Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.
Leveringsnota
Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.

Gerelateerde onderwerpen

Brutogewicht
Het totale gewicht van de zendingen waarnaar de leveringsnota verwijst.

Gerelateerde onderwerpen

Gewichtseenheid
De gewichtseenheid waarin het brutogewicht wordt uitgedrukt.

Gerelateerde onderwerpen

Ontvangst
Het identificatienummer van de ontvangst als de levering door Inkoop (PUR) wordt uitgevoerd.
Ontvangstregel
Het identificatienummer van de ontvangstregel als de levering door Inkoop (PUR) wordt uitgevoerd.
Route
De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

Vervoerder/LDV
Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Partij
De partij die is gebruikt voor de leveringen.
NB

Een partij kan worden gekoppeld aan een set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). U kunt de set voor partijen en serienummers waaraan het artikel is gekoppeld, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken.

Default waarde

  • Voor een normale verkooporder, wordt de partij opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd.
  • Voor een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt de partij opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).
Serienummer
Het serienummer voor het verkochte artikel.
NB

Als de Orderhoeveelheid voor het seriedragende artikel meer dan één is in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) en het artikel in voorraad wordt gehouden, hetgeen u kunt aangeven door het selectievakje Serienummers in voorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) in te schakelen, genereert LN een afzonderlijke leveringsregel voor elk serienummer in de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) nadat de zending is bevestigd in Magazijnbeheer of nadat een verzendbericht is ontvangen (in het geval van een order voor rechtstreekse levering). Elk serienummer wordt aan een afzonderlijke set voor partijen en serienummers gekoppeld in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). U kunt de set voor partijen en serienummers waaraan het serienummer is gekoppeld, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken.

Als het seriedragende artikel niet in voorraad wordt gehouden, slaat LN het serienummer niet op op de verkooporderregel of de leveringsregels, maar alleen in de set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). Deze set voor partijen en serienummers bevat meerdere partijen en/of serienummers. U kunt de set die is gekoppeld aan de orderregel en de serienummers die zijn gekoppeld aan de set, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken.

Default waarde

  • Voor een normale verkooporder, wordt het serienummer opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd.
  • Voor een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt het serienummer opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).
Gekoppeld aan contract
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het verkoopcontract dat aan de verkooporderregel is gekoppeld, ook van toepassing op deze werkelijke leveringsregel.
Contract
Het nummer van het verkoopcontract.
Positienummer contract
Het nummer van de verkoopcontractregel.
Verkoopbureau contract
Het verkoopbureau dat verantwoordelijk is voor het verkoopcontract.
Genegeerd contract
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.

Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:

  • Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
  • Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.
NB

Als een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt, wordt dit selectievakje uitgeschakeld.

Prijswijzigingen toegestaan
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de verkooporderregel is vrijgegeven voor Facturering, kunt u de prijs en de kortingsgegevens voor deze verkooporderregel nog wel wijzigen in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) of Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de prijzen en kortingen niet meer wijzigen. De werkelijke leveringsregel is te ver in het factureringsproces gevorderd.

Prijs
De prijs waarvoor een artikel wordt verkocht.
Herkomst prijs
De herkomst van de prijs.

Toegestane waarden

Herkomst prijs

Matrixdefinitie
Een prijsbepalingsstructuur die flexibele criteria biedt voor het definiëren van prijzen en kortingen. U kunt additionele prijzen voor artikelen definiëren in een prijsmatrix.
Meerdere kortingsniveaus
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de verkooporderregel.

Gerelateerde onderwerpen

Kortingspercentage
Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs.
Kortingsbedrag
Het kortingsbedrag voor de prijs per eenheid.
Kortingsherkomst
De herkomst van de korting.

Toegestane waarden

Kortingsherkomst

Kortingscode
Een methode om aan te geven waarom korting is verleend. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekent, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.

Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:

  • Standaard kortingen
  • Toeslagen
  • Te betalen provisies
  • Te betalen bonussen
Percentage structuurkorting
De korting die is gevonden in een kortingsschema.
Totaal kortingspercentage
Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag.
Totale kortingspercentage = totaal kortingsbedrag / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%
Totaal kortingsbedrag
Het kortingsbedrag dat het gevolg is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100

De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta.

NB

De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200).

Bedrag orderkorting
Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order.
Totale promotiekorting
De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.
Type valutakoers
Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).
Koersbepaling
De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Toegestane waarden

Koersbepaling

Koers
De wisselkoers (inkoop- of verkoopkoers) van een valuta.
Koersfactor
De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.
Koers/Koersfactor
De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.
Tariefdatum
De datum waarmee de koers wordt vastgesteld.
NB

Deze datum is de systeemdatum van de verkooporder, vooropgesteld dat:

  • De orderdatum van de verkooporder na de systeemdatum valt. In dat geval is de koersdatum de orderdatum.
  • De goederen zijn afgeleverd en het veld Koersbepaling op Leverdatum is gezet. In dat geval is de koersdatum de leverdatum.
  • De verkooporder is vrijgegeven voor Facturering en het veld Koersbepaling op Documentdatum of Verwachte betaaldatum is gezet. In dat geval worden de koersdatum en andere koersvelden opgehaald uit Facturering.
Factuurbedrijf
Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Mutatiesoort factuur
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
Factuurnummer
De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.
NB

Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is.

Factuurdatum
De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.
NB

Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is.

Factuurbedrag
Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de leveringsregel.
Factuurhoeveelheid
De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid.

De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid =  Geleverde hoeveelheid

De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid
NB

U kunt de defaultwaarden overschrijven.

Eenheid factuurhoeveelheid
De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd.
Factuurhoeveelheid
De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid =  Geleverde hoeveelheid

De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid
Afgekeurde hoeveelheid
Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid.
Belangrijk!

Als een afgekeurde hoeveelheid is ingevoerd, kunt u de factuurregel pas goedkeuren als ook de volgende velden zijn gedefinieerd:

  • Soort levering
  • Ordersoort afkeuring
  • Reden afkeuring
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Eenheid afgekeurde hoeveelheid
De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Afgekeurde hoeveelheid
Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de voorraadeenheid.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Reden afkeuring
De reden voor de afwijzing van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Ordersoort afkeuring
Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Soort levering
Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd.

Toegestane waarden

  • Rechtstreekse levering
    De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd aan de leverancier.
  • Magazijn
    De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd naar uw eigen magazijn.
  • Niet van toepassing
    Er is geen retourorder vereist voor de afgekeurde hoeveelheid.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Magazijn retouren
Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd.
NB

Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld.

Retourorder
Het nummer van de retourorder die is gegenereerd voor de afgekeurde goederen.
Positie retourorder
Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.
Volgnummer retourorder
Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.
Goedkeuringsdatum
De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd.
Status
De status van de verkoopfactuurregel.

Toegestane waarden

Status factuurregel

 

Prijsaanvraag
Hiermee start u de sessie Prijsaanvraag (tdpcg0250m000).
Retourorder afgekeurde goederen verkoop
Hiermee gaat u naar de retourorder die voor de afgekeurde hoeveelheid is gegenereerd in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900).
Historie werkelijke lev.regels verkooporder
Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen)
Hiermee wordt de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) (tdsls4109m000) gestart. In die sessie kunt u de kostprijs van de verkopen voor de werkelijke leveringsregel opvragen.
Regelkortingen
Hiermee wordt de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200) gestart.
Set voor partijen en serienummers
Hiermee wordt de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000) gestart.
Set voor partijen en serienummers vernieuwen
Met deze opdracht kunt u de ingevoerde set voor partijen en serienummers wijzigen.