Berekening en registratie van belasting via het belastingpakket

Voor verkoopbelasting worden de belastingbedragen berekend op het niveau van de orderregel en de factuurregel.

Als u een belastingpakket gebruikt, worden de belastingbedragen berekend door het belastingpakket en worden de berekende belastingbedragen doorgegeven aan LN om te worden geboekt op de grootboekrekening en om de ordersaldi van de relaties bij te werken. LN gebruikt de belastingcode alleen om de boekingsgegevens voor de belasting te bepalen.

Het register van het belastingpakket

Het belastingpakket berekent de belastingbedragen en slaat deze op in de eigen registers, samen met andere gegevens. Met deze gegevens kunnen belastingbedragen worden teruggezocht in het register en kan aangifte worden gedaan. Het belastingregister bevat de volgende gegevens:

  • De mutatiesoort
  • Het documentnummer of factuurnummer
  • De factuurdatum
  • Het BTW-bedrag dat is verschuldigd aan de jurisdictie
Registratie van belastingbedragen

Het belastingpakket werkt automatisch het eigen register bij voor de volgende mutaties:

  • Definitieve facturen die zijn gegenereerd in Facturering.
  • Handmatig aangemaakte facturen in de module Debiteurenadministratie die zijn gejournaliseerd.
NB

Voor ander financiële mutaties, zoals handmatig aangemaakte journaalposten, moet u de sessie Bereken-utility belastingpakket (tctax6212m000) gebruiken om de belastingbedragen te berekenen en het register van het belastingpakket bij te werken.

Belastingbedrag berekenen

Als u een belastingpakket gebruikt, berekent het belastingpakket de belasting voor een aantal van de mutaties en documenten die worden aangemaakt in LN. De belastingbedragen worden per regel berekend.

De belangrijkste mutaties en documenten zijn:

  • Verkoopfacturen
  • Inkoopcontracten
  • Inkooporders
  • Inkoopfacturen
  • Projectoffertes
  • Verkoopoffertes, -orders en -contracten
  • Servicecontracten en -contractoffertes
  • Serviceorders

Het belastingpakket berekent het BTW-bedrag op basis van de volgende gegevens:

  • De belastingjurisdictie
  • Het belastbaar bedrag
  • De ordersoort, zoals verkoop of service
  • Het type product (inkoop of verkoop)
NB

Voor mutaties en documenten die worden aangemaakt in Facturering en in de module Debiteurenadministratie (met uitzondering van verkoopfacturen), berekent het belastingpakket het belasting bedrag, zonder het register van het belastingpakket bij te werken.

Belastingjurisdictie bepalen

Het belastingpakket bepaalt de jurisdictie voor een order op basis van:

  • Verzenden-van adres
  • Verzenden-aan adres
  • Het moment van acceptatie van de order