Trasferimenti del pegging dei costi - Processo Prendi/Concedi in prestito e restituisci

	Trasferimenti del pegging dei costi - Processo Prendi/Concedi in prestito e restituisci Quando un articolo nelle scorte viene collegato a e richiesto da uno specifico pegging dei costi di progetto, è possibile prelevare tale articolo da un altro pegging dei costi di progetto. In questi casi LN genera un trasferimento 'temporaneo' del pegging dei costi. Questo processo viene anche definito processo Prendi/Concedi in prestito e restituisci e può essere applicato utilizzando varie impostazioni di regole. Inizialmente le scorte prese in prestito vengono registrate con il pegging dei costi di progetto A, che concede in prestito le scorte, ma vengono trasferite e prelevate per il pegging di progetto B. A seconda delle impostazioni delle regole, le scorte vengono solo prese in prestito. Il pegging dei costi di progetto B, che prende in prestito le scorte, deve rifornire il pegging dei costi di progetto A, che concede in prestito le scorte, delle scorte prese in prestito. Ciò avviene quando nel magazzino vengono ricevuti nuovi articoli per gli articoli presi in prestito per il pegging dei costi di progetto B a seguito dell'ordine di acquisto generato da Pianificazione aziendale per soddisfare la domanda per il pegging dei costi di progetto B. Un trasferimento temporaneo del pegging dei costi viene creato ed è applicabile nei casi riportati di seguito: Se sussiste una domanda urgente per uno specifico articolo del pegging dei costi di progetto che concede in prestito le scorte. Se nella sessione Regole di trasferimento pegging costi (tcpeg1100m000) è selezionata la casella di controllo Usa Disp. per trasfer.. Se nella sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa Disp. per trasfer.. Se nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000) è selezionata la casella di controllo Prendi/Conc. in prest. e restit.. I trasferimenti temporanei del pegging dei costi non sono consentiti nei casi riportati di seguito: Se tra due pegging dei costi vengono trasferite scorte in eccesso, anziché scorte disponibili per il trasferimento. In caso di scorte senza pegging. Il Tipo trasf. pegg. costi deve essere determinato dai dati della sessione Regole di trasferimento pegging costi (tcpeg1100m000) in base al conto dei costi di progetto che concede in prestito le scorte. È possibile creare trasferimenti temporanei del pegging dei costi solo dall'attività di generazione degli avvisi di uscita (sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000)). Il processo Prendi/Concedi in prestito e restituisci include le seguenti attività: Generazione di avvisi di uscita Generazione di trasferimenti del pegging dei costi Rilascio di avvisi di uscita Elaborazione di trasferimenti del pegging dei costi Generazione di righe di restituzione (durante il ricevimento nel magazzino) per il rifornimento delle scorte Elaborazione di trasferimenti del pegging dei costi di tipo Prendi/Concedi in prestito Per elaborare trasferimenti del pegging dei costi di tipo Prendi/Concedi in prestito procedere come indicato di seguito: Definire regole di trasferimento del pegging dei costi Nella sessione Regole di trasferimento pegging costi (tcpeg1100m000) definire le regole di trasferimento del pegging dei costi per un gruppo di pianificazione specifico. Specificare il Gruppo di pianificazione per il quale definire le regole. Specificare inoltre Progetto, Elemento, Attività Trasferimento in ingresso, Trasferimento in uscita. Selezionare la casella di controllo Usa disponibili per trasf. per abilitare la funzionalità Prendi/Concedi in prestito. LN imposta il Tipo trasf. pegg. costi su Prendi/Concedi in prestito. Creare un ordine di vendita Nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) specificare il Business Partner 'Origine vendita', il tipo di ordine, l'ufficio acquisti e la data/ora di ricevimento pianificata per creare l'ordine di vendita. LN genera il numero di ordine. Creare righe di ordine Nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900), nel riquadro delle righe di ordine, specificare l'articolo, la quantità ordinata, il prezzo, la data/ora di consegna pianificata, il progetto, l'elemento e l'attività. Approvare l'ordine Scegliere Approva dal menu Azioni per approvare l'ordine. Stampare/rilasciare l'ordine Nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) selezionare la riga di ordine. Scegliere Stato dal menu Riferimenti per le righe di ordine. Viene aperta la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). LN esegue le attività impostate su Automatico. Eseguire le attività non elaborate da LN. Nella sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000) fare clic su Esegui per eseguire le attività definite per l'ordine nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000). Fare clic su Esegui per inoltrare gli ordini di vendita al package Magazzino. Nella scheda Monitoraggio selezionare la riga di ordine. Scegliere Stato riga ingresso/uscita dal menu Riferimenti. Viene visualizzata la sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000) con l'elenco delle attività da eseguire. Generare l'avviso di uscita Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000), scegliere Genera avviso di uscita dal menu Azioni. Viene aperta la sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000). Fare clic su Avviso. Se i dati specificati durante l'impostazione sono corretti e le scorte disponibili per il trasferimento vengono trasferite tra pegging dei costi di progetto, LN genera trasferimenti di tipo Prendi/Concedi in prestito. Rilasciare l'avviso di uscita Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000), scegliere Rilascia avviso di uscita dal menu Azioni. Viene aperta la sessione Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000). Scegliere Rilascia avviso per inoltrare l'ordine. Se i dati specificati durante l'impostazione sono corretti e le scorte disponibili per il trasferimento vengono trasferite tra pegging dei costi di progetto, LN elabora i trasferimenti di tipo Prendi/Concedi in prestito appena generati. Bloccare/confermare la spedizione Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000), scegliere Blocca/Conferma dal menu Azioni. Viene aperta la sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Selezionare la riga di spedizione. Scegliere Blocca dal menu Azioni. Nei dettagli delle righe di spedizione fare clic su Dettagli punto di magazzinaggio. Viene aperta la sessione Dettagli punti di magazzinaggio riga di spedizione (whinh4133m000). Scegliere Genera numeri di serie dal menu Azioni (solo nel caso di articoli gestiti per lotti/con numero di serie non in scorte). Salvare e chiudere la sessione. Nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) scegliere Conferma per confermare la spedizione. Prendere o concedere scorte in prestito Nella sessione Righe trasferimenti pegging costi (whinh1145m000) cercare il numero di trasferimento del pegging dei costi creato per l'ordine di vendita. Selezionare la riga relativa al trasferimento del pegging dei costi. Scegliere Prendi/concedi in prestito dal menu Azioni. Viene aperta la sessione Prendi/Concedi in prestito (whinh1646m000). Selezionare la riga desiderata e scegliere Finalizza dal menu Azioni per finalizzare i dati del processo Prendi/Concedi in prestito. Specificare il motivo della finalizzazione manuale. Quando il record Prendi/Concedi in prestito viene finalizzato manualmente, è possibile visualizzare i dati di restituzione per lo specifico processo Prendi/Concedi in prestito nella sessione Restituz. (whinh1148m000). Inoltrare al package Fatturazione Nella sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000) scegliere Esegui per inoltrare gli ordini di vendita/programmi vendite al package Fatturazione. Creare la richiesta di fatturazione Nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000), specificare la serie di richieste di fatturazione nel campo Richiesta di fatturazione. Nella scheda Dati comuni della sessione di dettagli Richieste di fatturazione (cisli2100m000) specificare i codici Modello e Aggiunta a richiesta fatturazione. Nella scheda Vendite/Ribassi/Autofatture specificare il codice società nel campo Società logistica e il numero di ordine nel campo Ordine. Scegliere Elabora dal menu Azioni. Viene aperta la sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Selezionare le caselle di controllo Composizione, Stampa, Registrazione. Selezionare inoltre l'opzione Originario nella casella di gruppo Stampa. Fare clic su Continua. Viene creata la fattura con l'importo della riga di ordine. Elaborare l'ordine Nella sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000) scegliere Esegui per elaborare gli ordini di vendita consegnati. Viene aperta la sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Scegliere Elabora.