L'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera.
Costi manodopera per ordine di assistenza (tssoc2132m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi manodopera di un ordine di assistenza. Nota Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manod. sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manod. sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).
Ordine di assistenza L'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato ordine di assistenza Lo stato dell'ordine di assistenza. Valori consentiti Riga Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo manodopera dalle altre righe di costo manodopera elencate per un ordine di assistenza. Stato riga costo Lo stato della riga di costo. Valori consentiti Riga attività Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di assistenza per la quale è necessaria la manodopera. Descrizione Descrizione o nome del codice. Mansione Il codice della mansione dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene elencato il costo manodopera. Descrizione Descrizione o nome del codice. Componente costo Il componente di costo della mansione. Valori predefiniti Il componente di costo definito per la mansione nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Tipo di manodopera oraria Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione. Vendita tipo manodopera Il tipo di manodopera utilizzato per determinare i ricarichi sui prezzi/importi di vendita effettivi. Data di creazione La data e l'ora di creazione della riga di fattura. Per impostazione predefinita, LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti come data e ora di creazione della riga di fattura. Tecnico di assistenza Il codice del tecnico di assistenza. Descrizione Descrizione o nome del codice. Quantità di tempo stimata La quantità di tempo necessaria per l'esecuzione della mansione. Valori predefiniti Il valore specificato nel campo Durata per la mansione nella sessione di dettagli Mansioni (tsmdm0115m000). Unità di tempo tariffa manodopera L'unità per esprimere le quantità di tempo. Ricarico Il ricarico aggiuntivo imposto sulle vendite. Importo sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi:
Prezzo di costo La tariffa retributiva effettiva. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000) con la tariffa retributiva effettiva del tecnico quando le transazioni ore sono aggregate a una riga di costo manodopera. Il Prezzo di costo effettivo è la somma del Prezzo di costo e del prezzo costi generali definito per le tariffe manodopera. Ricarico Il ricarico aggiuntivo imposto sui costi. Quantità di tempo cumulativa effettiva La quantità effettiva di materiali consegnata. Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Criterio sconto Il criterio applicabile agli sconti. Valori consentiti Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Descrizione Descrizione o nome del codice. Esenzione La riga di costo esente dalla classificazione imposte. Partita IVA La partita IVA del fornitore di servizi. Paese dest. imposta BP Il Paese destinatario imposta del Business Partner. Descrizione Descrizione o nome del codice. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Descrizione Descrizione o nome del codice. Fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) in Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) in Contabilità. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Quantità effettiva * Prezzo di costo Costo La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Stato attività Lo stato dell'attività dell'ordine di assistenza. Valori consentiti Importo totale vendita L'importo di vendita totale della riga di costo manodopera. Valuta La valuta utilizzata per esprimere i valori di vendita. Valori predefiniti La valuta locale della società. Importo altre vendite In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione (sconto), ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, ad esempio garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Importo altri costi L'importo di costo della riga di costo effettivo che non è coperto da uno degli altri tipi di costo per la deduzione dall'Importo di costo totale. Nota Se è specificato l'Importo altre vendite, da questo importo viene dedotta la percentuale corrispondente. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Importo costo fattura L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente. L'importo di costo della fattura viene calcolato mediante la seguente formula: Importo costo fattura = Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot.. Importo sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi:
Importo di vendita netto L'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Garanzia di riparazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti
Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti
Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Prezzo di vendita stimato Il prezzo di vendita stimato della riga di costo manodopera. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti L'impostazione di questo campo è determinata dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Tempo di copertura contrattuale In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.
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