Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera.
Costi manodopera effettivi ordine di assistenza (tssoc2131m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi manodopera per l'ordine di assistenza effettivi elencati per un ordine di assistenza. Nota È possibile gestire le righe di costo manodopera effettivo soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato. Nota Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manodopera effettiva sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manodopera effettiva sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). È possibile aggiungere righe di costo manodopera effettivo a un ordine di assistenza rilasciato, e quindi a questa sessione, utilizzando la sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000) del modulo Gestione del personale, che può essere avviata scegliendo Contabilità ore dal menu appropriato della sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Se lo stato dell'ordine di assistenza è Libero o Pianificato, nella sessione Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000) è possibile aggiungere righe di costo manodopera che LN copierà in questa sessione.
Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Riga attività Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di assistenza per la quale è necessaria la manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione dell'attività. Tempo di copertura contrattuale In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Mansione Il codice della mansione dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene elencato il costo manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione della mansione. Componente costo Il componente di costo della mansione. Valori predefiniti Il componente di costo definito per la mansione nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Tipo di manodopera oraria Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione. Valori predefiniti Il tipo di manodopera predefinito selezionato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Unità di tempo tariffa manodopera L'unità utilizzata per esprimere le quantità di tempo. Quantità di tempo La quantità di tempo effettiva necessaria per l'esecuzione della mansione relativa alla riga di costo. Gestito da L'impiegato è definito per l'applicazione client, Mobile Service. Durante il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo, che viene aggiunto esclusivamente per Mobile Service. Tempo di copertura contrattuale In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti L'impostazione di questo campo è determinata dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Garanzia di riparazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti
Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti
Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti
Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Ordine di modifica in loco (FCO) Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Altri. Altri In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione (sconto), ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, ad esempio garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi possibile rintracciarlo. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo sconto tot. non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile rintracciarli. Importo di vendita fattura ordine di assistenza L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota
Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Quantità effettiva * Prezzo di costo Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot.. Nota
Importo sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi:
Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Altri. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) in Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) in Contabilità. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota A seconda dell'opzione selezionata, LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato da LN negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. LN stampa i motivi di esenzione nelle fatture di vendita. Motivo esenzione Descrizione o nome del codice. motivo di esenzione. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti
Imposta riga su Costificato Imposta su Costificato lo stato della riga di costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Ricalcola prezzo riga di costo Recupera il Prezzo di vendita predefinito di una riga di costo definita nel contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare manualmente il prezzo di vendita. A reclamo fornitore Trasferisce le righe di costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una o più righe sono contrassegnate e se una delle righe contrassegnate è nello stato Costificato. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire. Istanze di reclamo fornitore Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di assistenza.
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