Il numero dell'ordine di manutenzione postvendita.
Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare o modificare le righe di copertura contrattuale. Nota Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo e sconti per recuperare il prezzo di vendita predefinito delle relative righe di copertura contrattuale dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale. Per impostazione predefinita, i dati di pegging di progetto di questa sessione vengono recuperati dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi per riparazione in officina (tppdm3105m000) o dalle sessioni Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m000)/ Ordine di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100). La funzionalità di ripartizione dei costi consente di reindirizzare i costi da un livello all'altro. Per impostare lo stato della riga di copertura contrattuale selezionata su Costificato, è possibile scegliere Determina costo dal menu appropriato. Nota
Ordine di manutenzione postvendita Il numero dell'ordine di manutenzione postvendita. Ordine di manutenzione postvendita Riga ordine Il numero di sequenza della riga ordine. Riga ordine Riga copertura contrattuale Il numero di sequenza della riga di copertura contrattuale. Stato Origine riga copertura contrattuale L'origine della riga di copertura contrattuale. Valori consentiti Tipo di costo Categoria utilizzata per la registrazione del tipo di costo. I tipi di costo consentono di ottenere una visualizzazione più dettagliata dell'origine dei costi. Articolo L'articolo specificato come costo o assistenza. Questo campo risulta abilitato soltanto quando il Tipo di costo è impostato su Altro. Se si seleziona un articolo, il campo Descrizione viene disabilitato. I costi vari, ad esempio i costi di amministrazione, le spese di pernottamento, le bollette telefoniche e così via, vengono gestiti come articoli di tipo Determina costo o Assistenza. Per registrare il costo, selezionare l'articolo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) utilizzando la freccia di selezione. Importante! Per rappresentare i costi vari, è possibile definire un articolo di tipo Assistenza o Costo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Descrizione La descrizione dell'articolo. Immettere la descrizione dell'articolo se non viene selezionato un valore nel campo Articolo. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Pegging progetto Progetto Il codice del progetto per cui viene creata la riga risorsa materiale. Nota
Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento Il codice dell'elemento di progetto per cui viene creata la riga risorsa materiale. Nota
Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività Il codice dell'attività di progetto per cui viene creata la riga risorsa materiale. Nota
Or. pegging prog. L'origine è un pegging di progetto. Valori consentiti Nota
Descrizione Descrizione o nome del codice. Quantità consumata La quantità effettivamente utilizzata dell'articolo, della competenza, della risorsa, del costo e di altri elementi. Prezzo di vendita Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo. Viene recuperato in base al valore selezionato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita (valuta) La valuta del prezzo di vendita. Ricarico Il ricarico applicabile al prezzo di vendita. Ricarico La valuta in cui viene espresso il ricarico. Prezzo di costo Il prezzo di costo dell'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di costo dell'articolo. Il prezzo di costo viene recuperato dalla sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Prezzo di costo (valuta) La valuta del prezzo di costo. Ricarico Il ricarico applicabile al prezzo di costo. Ricarico La valuta in cui viene espresso il ricarico. Tipo copertura contrattuale Classificazione finanziaria che indica l'estensione della copertura del lavoro in base alla garanzia o al contratto e la parte delle attività che è possibile addebitare. Componente costo Il componente di costo a cui vengono imputati i costi. Nota I componenti di costo vengono definiti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000). Vendita tipo manodopera Il tipo di manodopera del tipo di costo Manodopera. Offerta Il numero dell'offerta collegata all'ordine di manutenzione postvendita. Riga costo offerta La riga di costo dell'offerta collegata alla riga copertura contrattuale. Importo totale vendita L'importo di vendita totale. Nota Gli importi di vendita vengono espressi nella valuta di vendita definita nell'ordine di manutenzione postvendita. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di copertura contrattuale è coperta dall'offerta. Offerta L'importo dell'offerta. Garanzia di riparazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una garanzia di riparazione. Garanzia di riparazione Se la riga dell'ordine di manutenzione postvendita è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Per impostazione predefinita, l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura mediante garanzia. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia applicabile. Contratto Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura mediante contratto di assistenza. Contratto L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza applicabile. Importo di vendita avviamento L'importo di vendita specificato come copertura sotto avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo fattura L'importo fatturabile. Importo di vendita fattura L'importo da fatturare dopo la deduzione degli importi di copertura dall'importo totale. Nota Gli importi di vendita vengono espressi nella valuta di vendita definita nell'ordine di manutenzione postvendita. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Percentuale Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Importo di vendita netto L'importo di vendita netto dopo lo sconto. Data Data di stampa della fattura. Società Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Numero Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Numero Il numero di transazione corrispondente recuperato da Fatturazione. Data di registrazione La data di registrazione della fattura in Contabilità. IVA basata su Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota
Paese destinatario imposta Il codice del paese. Codice imposta Il codice imposta associato al Paese applicato a questa riga. Ordine di lavoro Il numero dell'ordine di lavoro i cui costi e/o risorse vengono trasferiti come righe di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita. Ordine di lavoro Il numero della riga risorsa dell'ordine di lavoro corrispondente. Quantità consumata L'unità utilizzata per la determinazione della quantità o del prezzo. Importo margine lordo L'importo del margine lordo rappresenta il rapporto tra il profitto lordo e l'importo totale di costo o l'importo totale di vendita. Il margine lordo viene calcolato prima che vengano concessi sconti ai clienti. Importo del margine lordo = Importo di vendita totale - Importo costo totale Nota L'importo del margine lordo indica l'eventuale profitto. Margine lordo [%] La percentuale di margine lordo viene calcolata sulla base dei parametri dell'ordine di manutenzione postvendita Utilizza controllo margine e Base margine. Formula per il calcolo della percentuale di margine lordo Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula: Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/Importo costo totale) * 100 Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula: Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/Importo di vendita totale) * 100 Importo margine netto L'importo del margine netto rappresenta le perdite o i profitti effettivi ottenuti da una società fornitrice di servizi di assistenza. Viene calcolato dopo aver applicato la copertura contrattuale/di garanzia/di avviamento o aver concesso tutti gli sconti al cliente. Importo margine netto = Importo di vendita totale - Importo costo totale Margine netto [%] La percentuale di margine netto. Formula per il calcolo della percentuale di margine netto Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula: Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo costo fatturabile netto) * 100 Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula: Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo di vendita fatturabile netto) * 100 Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Contratto ignor. Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido e il contratto viene scollegato o il prezzo di vendita viene sovrascritto manualmente. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000). Unità prezzo di vendita L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel modulo Determinazione dei prezzi o nel contratto determinazione prezzi per l'assistenza oppure nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Se non è definita l'unità nel modulo Determinazione dei prezzi o nel contratto determinazione prezzi per l'assistenza oppure nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000), per impostazione predefinita viene inserito il valore del campo Quantità consumata. Unità prezzo di costo L'unità in cui è espresso il prezzo di costo. Ricarico Il ricarico applicabile al prezzo di vendita. Ricarico Il ricarico applicabile al prezzo di costo. Mansione Il codice della mansione. Descrizione Descrizione o nome del codice.
Determina costo Imposta su Costificato lo stato della riga di copertura contrattuale selezionata. Ricalcola prezzo e sconti Avvia la sessione Ricalcolo prezzi e sconti di vendita (tsmsc2240m000). A reclamo fornitore Trasferisce le righe di copertura contrattuale selezionate alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una o più righe di copertura contrattuale sono contrassegnate e se una delle righe di copertura contrattuale contrassegnate è nello stato Costificato o Registrato in Contabilità. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire. Istanze di reclamo fornitore Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di manutenzione postvendita.
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