Il numero ordine per cui è necessario gestire le righe articolo.
Ordine di manutenzione postvendita - Righe ricevimento parti (tsmsc1110m400)Utilizzare questa sessione per creare o modificare le righe ordine di manutenzione postvendita. Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del pacchetto di servizi e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:
La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:
Nota Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Ricevimento parti sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di manutenzione postvendita della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Nota Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intera riga per recuperare il prezzo di vendita predefinito delle righe di ricevimento parti da Determinazione dei prezzi. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:
Nota Quando si annulla la riga ordine di manutenzione postvendita, LN annulla anche quanto segue:
Ordine di manutenzione postvendita Il numero ordine per cui è necessario gestire le righe articolo. Numero riga Il numero della riga ordine. Stato riga Correlato alla riga Il numero della riga articolo a cui è possibile correlare un articolo. Articolo L'articolo o il codice articolo che fa parte di un articolo con numero di serie. Se si specifica un valore nel campo Articolo di riferimento, questo campo risulta disabilitato. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Può essere immesso manualmente. Sono possibili le due condizioni seguenti: Il numero articolo è specificato
Il numero articolo non è specificato
Nota Se il numero di serie immesso non è corretto, LN visualizza un messaggio di errore. Nota È possibile specificare solo i numeri di serie collegati a un articolo. Revisione Stato numero di serie L'articolo con numero di serie restituito al magazzino mediante l'opzione Converti in ricevimento parti può essere impostato su uno dei seguenti stati:
Quantità L'unità in cui viene espressa la quantità. Quantità Il numero di articoli da ricevere, consegnare o gestire. Gruppo di installazioni Il codice che identifica il gruppo di installazioni. Può trattarsi del gruppo di installazioni a cui appartiene l'articolo ricevuto per la manutenzione o quello in cui viene inserito l'articolo. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Pegging progetto Progetto Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento L'elemento collegato al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività L'attività collegata al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Problema riportato Il problema riportato dal cliente. Descrizione La descrizione del problema. Soluzione prevista La probabile soluzione del problema riportato. Descrizione La descrizione della soluzione. Problema previsto Il problema previsto. Descrizione La descrizione del problema. Problema effettivo Indica il problema effettivo. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il valore viene importato da Gestione chiamate. Descrizione La descrizione del problema. Soluzione effettiva La soluzione del problema. Testo problema Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritto il problema riportato dal cliente. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate. Testo soluzione Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritta la soluzione. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo che viene allocato alle scorte per una domanda specifica. LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di procedure relative alle righe:
Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di manutenzione postvendita. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. Business Partner La descrizione del Business Partner. Tipo di componente transazione Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di manutenzione postvendita. Componente transazione L'identificatore del componente transazione. Esempio: ordine di manutenzione postvendita. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente transazione. Esempio: numero di riga dell'ordine di manutenzione postvendita. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:
Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte. Nota LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:
Usa scorte non allocate non è applicabile per le righe manutenzione parti e ricevimento parti. Tipo di assistenza È possibile definire Tipo ordine magazzino per prelievo e Tipo ordine magazzino per ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Se per un ordine di manutenzione postvendita viene creato un ordine di magazzino, LN seleziona l'ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento definito per il tipo di assistenza. Se per il tipo di assistenza non è stato immesso alcun valore nei campi Tipo ordine magazzino per prelievo e Tipo ordine magazzino per ricevimento, in LN viene selezionato automaticamente il tipo di ordine di magazzino predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000). Tipo di assistenza Descrizione o nome del codice. tipo di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il metodo di determinazione dei prezzi è Prezzo riparazione fisso. Prezzo di vendita La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita. / L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita. Tipo di vendita In questo campo vengono indicati più conti per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'. Contratto di assistenza Il numero del contratto di assistenza che copre le attività di manutenzione/vendita effettuate in relazione alla riga ordine in oggetto. Tempo di copertura contrattuale La data e l'ora in base a cui viene calcolato l'importo della copertura contrattuale. Applica copertura a riga copertura Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura contrattuale e viene creata una riga di copertura contrattuale durante la conferma della spedizione o del ricevimento. Motivo annullamento Il motivo dell'annullamento della riga articolo. Chiamata Il numero di chiamata corrispondente, nel caso in cui l'ordine di manutenzione postvendita derivi da una chiamata. Ora pianificata La data/ora pianificata per il ricevimento dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato. Magazzino Il magazzino in cui verrà ricevuto l'articolo. Nota
Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito.
Lotto Il lotto da ricevere. Quantità La quantità da ricevere. Tempo La data e l'ora del ricevimento effettivo dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di immagazzinamento o alla conferma del ricevimento dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200). Nota
Ordine di manutenzione postvendita Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Calcola valore residuo Per ottenere il nuovo valore residuo predefinito, LN somma il costo medio di riparazione al valore residuo esistente. Nota Valore residuo = Valore residuo articolo (prima della riparazione) + Costi medi di riparazione Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di manutenzione postvendita. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo a una riga ordine di lavoro. Nota Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata. Itinerario L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto. Itinerario Descrizione o nome del codice. itinerario. Vettore pianificato Il vettore che riceve le merci indicate nella riga dell'ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto. Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato. Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno. Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato dal motore di generazione dei carichi, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Vettore Descrizione o nome del codice. vettore. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Per specificare un vettore per una determinata riga di ordine e impedire che il motore di generazione dei carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) la casella di controllo Pianificazione carichi relativa alla riga di ordine di trasporto è deselezionata, è disponibile una riga di ordine di trasporto per il consolidamento. Se non è selezionato alcun vettore nel campo Vettore pianificato, questo campo non è disponibile. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga dell'ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Livello di servizio trasporto Descrizione o nome del codice. livello del servizio di trasporto. Fattura per trasporto Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Sono possibili i seguenti valori:
Costi di trasporto basati su LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi: Valori possibili
Importo di trasporto L'importo di trasporto ricavato per impostazione predefinita da Determinazione dei prezzi Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fatturato e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile. Data e Ora di carico pianificate La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Tempo di carico pianificato = (Data/ora di ricevimento pianificata) - (Tempo di viaggio dal Business Partner al magazzino) Data/ora di carico effettivo La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di carico. Per aggiornare la data e l'ora di carico effettive, confermare il Ricevimento in Spedizioni. Vettore effettivo Il vettore effettivo che riceve le merci. Carico Il carico gestito dal vettore. Spedizione La spedizione trasportata nel carico. Peso Il peso delle merci elencate nell'installazione prima del trasporto. Peso L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni sono definite nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Riferimento Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci. Ridetermina prezzi al ricevimento Se la casella di controllo è selezionata, in LN vengono rideterminati i prezzi quando viene creata la riga di copertura contrattuale. Per ricalcolare i prezzi vengono presi in considerazione i dati effettivi (quantità, data di consegna/ricevimento). Articolo di ricerca Il codice dell'articolo coperto. Utilizzare questo campo per verificare se è possibile fornire la copertura (mediante garanzia o mediante contratto) all'articolo consegnato o concesso in prestito al cliente. Nota La garanzia o il contratto viene prelevato in base all'articolo coperto o al numero di serie. Numero di serie articolo di ricerca Il numero di serie dell'articolo coperto. Conversione da Indica la conversione della riga da altre procedure righe. Nota Il valore predefinito è Non applicabile. Sono possibili i seguenti valori:
Motivo ricevimento Visualizza il motivo per cui la riga viene convertita in Ricevimento parti. Motivo ricevimento Descrizione o nome del codice. motivo del ricevimento. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Contratto determinazione prezzi Il contratto collegato alla riga dell'ordine di assistenza per cui viene definito il prezzo di contratto. Articolo padre Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie. Posizione Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza. Contratto ignor. Se questa casella di controllo è selezionata/deselezionata, sono possibili i seguenti scenari:
Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000). Tipo di garanzia Il tipo di garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita. Valori consentiti Garanzia Il codice della garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di garanzia è impostato su un valore diverso da Nessuna garanzia. Non è possibile modificare il valore di questo campo se lo Stato riga è impostato su Costificato, Chiuso o Annullato e/o lo Stato della riga di copertura contrattuale è impostato su Costificato.
Fare clic sul pulsante per generare un numero di serie. Righe copertura contrattuale Avvia la sessione Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Stampa bozza fattura Utilizzare questa opzione per stampare la bozza della fattura. Questa opzione è disponibile quando si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Determina costo Consente di determinare il costo della riga ordine di manutenzione postvendita utilizzando la sessione Chiusura ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1200m000). Pannello di controllo Art. con N. serie Avvia la sessione Pannello di controllo Articoli con Numero di serie (tscfg2100m100). Calcolo Calcola la data/ora di ricevimento pianificata. A ordini correlati avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente. Da ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini da cui ha origine l'ordine corrente. Collega/Scollega contratto Consente all'utente di collegare o scollegare il contratto di assistenza con i termini di determinazione dei prezzi.
Ricalcola prezzo/sconti intera riga Avvia la sessione Ricalcolo prezzi e sconti di vendita (tsmsc2240m000).
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