Ordine di manutenzione postvendita - Righe ricevimento parti (tsmsc1110m400)

Utilizzare questa sessione per creare o modificare le righe ordine di manutenzione postvendita.

Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del pacchetto di servizi e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:

  • A ordini correlati:
    avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente.
  • Da ordini correlati:
    avvia la visualizzazione grafica della struttura, che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine specifico.

La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:

  • Opzione di visualizzazione dei dettagli:
    consente di visualizzare i dettagli dell'ordine correlato.
  • Opzione di inversione della struttura ad albero:
    consente di avviare la visualizzazione grafica della struttura in modalità inversa a partire dall'ordine selezionato. Se, ad esempio, si apre la visualizzazione grafica della struttura in modalità di destinazione della correlazione, è possibile utilizzare l'opzione di inversione per visualizzare gli ordini in modalità di origine della correlazione.
Nota

Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Ricevimento parti sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di manutenzione postvendita della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Nota

Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intera riga per recuperare il prezzo di vendita predefinito delle righe di ricevimento parti da Determinazione dei prezzi. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale.

Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:

  • Visualizzare Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000).
  • Annullamento ordine di manutenzione postvendita - Riga articolo (tsmsc1210m000).
  • Visualizzare Ordini di lavoro (tswcs2100m000).
  • Modifica struttura fisica (tscfg2220m000).
  • Creare Offerte di manutenzione postvendita (tsepp1100m000).
Nota

Quando si annulla la riga ordine di manutenzione postvendita, LN annulla anche quanto segue:

  • Offerta ordine di manutenzione postvendita
  • Ordine di lavoro

 

Ordine di manutenzione postvendita
Il numero ordine per cui è necessario gestire le righe articolo.
Numero riga
Il numero della riga ordine.
Correlato alla riga
Il numero della riga articolo a cui è possibile correlare un articolo.
Articolo
L'articolo o il codice articolo che fa parte di un articolo con numero di serie. Se si specifica un valore nel campo Articolo di riferimento, questo campo risulta disabilitato.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Può essere immesso manualmente. Sono possibili le due condizioni seguenti:

Il numero articolo è specificato

  • Immettere il numero di serie esistente dell'articolo con numero di serie. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante freccia per selezionare il numero di serie nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).

Il numero articolo non è specificato

  • Un numero di serie può essere collegato a uno o più articoli con numero di serie. Quando si immette il numero di serie collegato a più articoli di questo tipo, viene aperta la sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000), in cui sono visualizzati tutti gli articoli collegati a tale numero. Dall'elenco è possibile selezionare qualsiasi articolo con numero di serie. Quando si seleziona l'articolo con numero di serie, i campi Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente.
  • Quando si immette un numero di serie collegato a un solo articolo con numero di serie, i campi Articolo, Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente.
Nota

Se il numero di serie immesso non è corretto, LN visualizza un messaggio di errore.

Nota

È possibile specificare solo i numeri di serie collegati a un articolo.

Stato numero di serie
L'articolo con numero di serie restituito al magazzino mediante l'opzione Converti in ricevimento parti può essere impostato su uno dei seguenti stati:
  • Difettoso: l'articolo non è funzionante.
  • Condizione di lavoro: l'articolo è funzionante ma viene restituito per essere eventualmente sostituito con un componente più avanzato.
  • Da riciclare: l'articolo non è funzionante ed è pertanto necessario scartarlo e sottoporlo alle procedure di riciclaggio (standard WEEE). L'articolo deve essere conservato in magazzino fino alla successiva dismissione.
Quantità
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Quantità
Il numero di articoli da ricevere, consegnare o gestire.
Gruppo di installazioni
Il codice che identifica il gruppo di installazioni. Può trattarsi del gruppo di installazioni a cui appartiene l'articolo ricevuto per la manutenzione o quello in cui viene inserito l'articolo.
Informazioni Intrastat aggiuntive
Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Pegging progetto
Progetto
Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi.
Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Per ulteriori informazioni, consultare

Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Elemento
L'elemento collegato al progetto.
Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Attività
L'attività collegata al progetto.
Nota

Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.

Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Problema riportato
Il problema riportato dal cliente.
Descrizione
La descrizione del problema.
Soluzione prevista
La probabile soluzione del problema riportato.
Descrizione
La descrizione della soluzione.
Problema previsto
Il problema previsto.
Descrizione
La descrizione del problema.
Problema effettivo
Indica il problema effettivo.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il valore viene importato da Gestione chiamate.

Descrizione
La descrizione del problema.
Soluzione effettiva
La soluzione del problema.
Testo problema
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritto il problema riportato dal cliente.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate.

Testo soluzione
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritta la soluzione.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate.

Tipo di allocazione e impegno definitivo
Il tipo di allocazione e impegno definitivo che viene allocato alle scorte per una domanda specifica. LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte.
Nota

L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di procedure relative alle righe:

  • Prestito parti
  • Consegna parti
  • Manutenzione parti

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di manutenzione postvendita. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Basato sul cliente- La fornitura di scorte per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per il Business Partner 'Destinazione vendita'.
  • Basato su ordine- La fornitura di scorte per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di manutenzione postvendita.
  • Basato su riferimento cliente- La fornitura per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di manutenzione postvendita. Il riferimento cliente viene utilizzato per le attività di conto lavoro. Nel sistema del terzista, il riferimento cliente viene impostato automaticamente dal produttore tramite messaggi elettronici.
  • Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga ordine di manutenzione postvendita al riferimento interno.
  • Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.
Nota

Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Business Partner
Il nome del Business Partner.
Business Partner
La descrizione del Business Partner.
Tipo di componente transazione
Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di manutenzione postvendita.
Componente transazione
L'identificatore del componente transazione. Esempio: ordine di manutenzione postvendita.
Riferimento componente transazione
Il riferimento al componente transazione. Esempio: numero di riga dell'ordine di manutenzione postvendita.
Riferimento
Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.
Nota

Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:

  • - Basato su riferimento interno LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno.
  • - Basato su riferimento cliente LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Usa scorte non allocate
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Nota

LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:

  1. Scorte allocate
  2. Scorte non allocate

Usa scorte non allocate non è applicabile per le righe manutenzione parti e ricevimento parti.

Tipo di assistenza
È possibile definire Tipo ordine magazzino per prelievo e Tipo ordine magazzino per ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Se per un ordine di manutenzione postvendita viene creato un ordine di magazzino, LN seleziona l'ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento definito per il tipo di assistenza.

Se per il tipo di assistenza non è stato immesso alcun valore nei campi Tipo ordine magazzino per prelievo e Tipo ordine magazzino per ricevimento, in LN viene selezionato automaticamente il tipo di ordine di magazzino predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000).

Tipo di assistenza
Descrizione o nome del codice. tipo di assistenza.
Prezzo di vendita
Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo.
Nota

Questo campo è disponibile soltanto se il metodo di determinazione dei prezzi è Prezzo riparazione fisso.

Prezzo di vendita
La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita.
/
L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita.
Tipo di vendita
In questo campo vengono indicati più conti per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'.
Contratto di assistenza
Il numero del contratto di assistenza che copre le attività di manutenzione/vendita effettuate in relazione alla riga ordine in oggetto.
Tempo di copertura contrattuale
La data e l'ora in base a cui viene calcolato l'importo della copertura contrattuale.
Applica copertura a riga copertura
Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura contrattuale e viene creata una riga di copertura contrattuale durante la conferma della spedizione o del ricevimento.
Motivo annullamento
Il motivo dell'annullamento della riga articolo.
Chiamata
Il numero di chiamata corrispondente, nel caso in cui l'ordine di manutenzione postvendita derivi da una chiamata.
Ora pianificata
La data/ora pianificata per il ricevimento dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato.
Magazzino
Il magazzino in cui verrà ricevuto l'articolo.
Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se l'articolo viene gestito nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) di LN.
  • Se la procedura relativa alle righe è Manutenzione, sarà possibile specificare un'ubicazione anziché un magazzino.
Selezione lotto
Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

  • Qualsiasi
    Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
  • Uguale
    È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione; tuttavia, è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.
  • Specifico
    È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.
Lotto
Il lotto da ricevere.
Quantità
La quantità da ricevere.
Tempo
La data e l'ora del ricevimento effettivo dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di immagazzinamento o alla conferma del ricevimento dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200).
Nota
  • Se si specifica un'ubicazione, è necessario immettere la data e l'ora manualmente.
  • La presenza di un valore in questo campo indica che la procedura di ricevimento è stata completata.
Ordine di manutenzione postvendita
Valore residuo
Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.
Calcola valore residuo
Per ottenere il nuovo valore residuo predefinito, LN somma il costo medio di riparazione al valore residuo esistente.
Nota
Valore residuo = Valore residuo articolo (prima della riparazione) + Costi medi di riparazione

 
Genera ordine di trasporto
Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di manutenzione postvendita.
Ordine di trasporto presente
Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo a una riga ordine di lavoro.
Nota

Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata.

Itinerario
L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.
Itinerario
Descrizione o nome del codice. itinerario.
Vettore pianificato
Il vettore che riceve le merci indicate nella riga dell'ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato.

Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno.

Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato dal motore di generazione dei carichi, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato.

Vettore
Descrizione o nome del codice. vettore.
Vettore vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Per specificare un vettore per una determinata riga di ordine e impedire che il motore di generazione dei carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) la casella di controllo Pianificazione carichi relativa alla riga di ordine di trasporto è deselezionata, è disponibile una riga di ordine di trasporto per il consolidamento.

Se non è selezionato alcun vettore nel campo Vettore pianificato, questo campo non è disponibile.

Livello di servizio trasporto
Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga dell'ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.

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  • Utilizzo dei livelli di servizio trasporto
Livello di servizio trasporto
Descrizione o nome del codice. livello del servizio di trasporto.
Fattura per trasporto
Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner.

Sono possibili i seguenti valori:

  • Mediante Assistenza: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati da Spedizioni. I costi vengono inoltrati a Fatturazione mediante Assistenza.
  • Mediante Spedizioni: I costi di trasporto vengono fatturati Mediante Spedizioni.
  • Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati in Assistenza.
Costi di trasporto basati su
LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi:

Valori possibili

  • Costi di trasporto: è possibile utilizzare questa opzione per emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni correnti disponibili sui costi di trasporto sostenuti dal vettore per una spedizione o un carico. L'importo della fattura di trasporto è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi.
  • Costi di trasporto (aggiorn. consentito): è possibile utilizzare questa opzione per inviare una seconda fattura al Business Partner esterno se a quest'ultimo è stata emessa fattura in precedenza e i costi di trasporto effettivi non coincidono con l'importo fatturato. L'importo della fattura di trasporto iniziale è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi.
  • Tariffe cliente: l'importo della fattura di trasporto è basato sul tariffario cliente definito in Gestione prezzi, in cui sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. L'importo della fattura è indipendente dai costi di trasporto effettivi sostenuti dal vettori.
  • Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto.
Importo di trasporto
L'importo di trasporto ricavato per impostazione predefinita da Determinazione dei prezzi
Importo di trasporto vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fatturato e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile.

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  • Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento dell'ordine
  • Metodi di fatturazione
Data e Ora di carico pianificate
La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.
Tempo di carico pianificato = (Data/ora di ricevimento pianificata) - (Tempo di viaggio dal Business Partner al magazzino)
Data/ora di carico effettivo
La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di carico. Per aggiornare la data e l'ora di carico effettive, confermare il Ricevimento in Spedizioni.
Vettore effettivo
Il vettore effettivo che riceve le merci.
Carico
Il carico gestito dal vettore.
Spedizione
La spedizione trasportata nel carico.
Peso
Il peso delle merci elencate nell'installazione prima del trasporto.
Peso
L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni sono definite nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000).
Riferimento
Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci.
Ridetermina prezzi al ricevimento
Se la casella di controllo è selezionata, in LN vengono rideterminati i prezzi quando viene creata la riga di copertura contrattuale. Per ricalcolare i prezzi vengono presi in considerazione i dati effettivi (quantità, data di consegna/ricevimento).
Articolo di ricerca
Il codice dell'articolo coperto.

Utilizzare questo campo per verificare se è possibile fornire la copertura (mediante garanzia o mediante contratto) all'articolo consegnato o concesso in prestito al cliente.

Nota

La garanzia o il contratto viene prelevato in base all'articolo coperto o al numero di serie.

Numero di serie articolo di ricerca
Il numero di serie dell'articolo coperto.
Conversione da
Indica la conversione della riga da altre procedure righe.
Nota

Il valore predefinito è Non applicabile.

Sono possibili i seguenti valori:

  • Manutenzione parti: la riga viene convertita da Manutenzione parti in Ricevimento parti.
  • Prestito parti: la riga viene convertita da Prestito parti in Consegna parti.
Motivo ricevimento
Visualizza il motivo per cui la riga viene convertita in Ricevimento parti.
Motivo ricevimento
Descrizione o nome del codice. motivo del ricevimento.
Origine prezzo
L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Valori possibili

Contratto determinazione prezzi
Il contratto collegato alla riga dell'ordine di assistenza per cui viene definito il prezzo di contratto.
Articolo padre
Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.
Posizione
Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.
Contratto ignor.
Se questa casella di controllo è selezionata/deselezionata, sono possibili i seguenti scenari:
  • Se la casella di controllo è selezionata, e sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, viene collegato un contratto di assistenza valido e il prezzo di vendita del contratto di assistenza viene ignorato.
  • Se la casella di controllo è selezionata, e non sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, non viene collegato un contratto di assistenza.
  • Se la casella di controllo non è selezionata, e sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, esiste un contratto di assistenza valido e vengono utilizzati i dati dei termini di determinazione dei prezzi.
  • Se la casella di controllo non è selezionata, e non sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, non esiste un contratto di assistenza valido.
Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Tipo di garanzia
Il tipo di garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita.

Valori consentiti

Valori possibili

Garanzia
Il codice della garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita.
Nota

Questo campo è obbligatorio se il Tipo di garanzia è impostato su un valore diverso da Nessuna garanzia.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se lo Stato riga è impostato su Costificato, Chiuso o Annullato e/o lo Stato della riga di copertura contrattuale è impostato su Costificato.

 

Fare clic sul pulsante per generare un numero di serie.
Righe copertura contrattuale
Avvia la sessione Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000).
Stampa bozza fattura
Utilizzare questa opzione per stampare la bozza della fattura.

Questa opzione è disponibile quando si verificano le seguenti condizioni:

  • Lo stato della riga dell'ordine di manutenzione postvendita è impostato su In fase di elaborazione o Completato.

Nota

  • Se la casella di controllo Totale fattura è selezionata, nella bozza della fattura verranno stampate tutte le righe di copertura contrattuale.
  • Se la casella di controllo Totale fattura è deselezionata, le righe di copertura contrattuale verranno stampate individualmente. Verranno prese in considerazione per la stampa soltanto le righe di copertura contrattuale con stato impostato su Libero.
Determina costo
Consente di determinare il costo della riga ordine di manutenzione postvendita utilizzando la sessione Chiusura ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1200m000).
Pannello di controllo Art. con N. serie
Avvia la sessione Pannello di controllo Articoli con Numero di serie (tscfg2100m100).
Calcolo
Calcola la data/ora di ricevimento pianificata.
A ordini correlati
avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente.
Da ordini correlati
Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini da cui ha origine l'ordine corrente.
Collega/Scollega contratto
Consente all'utente di collegare o scollegare il contratto di assistenza con i termini di determinazione dei prezzi.
  • Questa opzione è disponibile solo se è definito il contratto di determinazione dei prezzi per il contratto di assistenza.
  • Questa opzione è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
Ricalcola prezzo/sconti intera riga
Avvia la sessione Ricalcolo prezzi e sconti di vendita (tsmsc2240m000).