Il numero utilizzato per identificare l'ordine di manutenzione postvendita.
Se si crea un ordine di vendita nella sessione di dettagli, LN genererà un numero basato sulla serie selezionata.
Ordine di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100)Utilizzare questa sessione per creare e modificare gli ordini di manutenzione postvendita. Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del pacchetto di servizi e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:
La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:
Nota Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intero ordine per recuperare il prezzo di vendita predefinito dell'ordine di manutenzione postvendita dal contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale. Le sessioni satellite vengono visualizzate solo se nella sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000) è definito il profilo utente dell'utente corrente. Questa sessione consente di eseguire diverse attività, incluse quelle riportate di seguito:
Azioni eseguibili dal menu appropriato A seconda dell'operazione da effettuare, scegliere una delle seguenti opzioni dal menu appropriato:
Righe ordini di manutenzione postvendita Le seguenti sessioni satellite vengono visualizzate in base alle caselle di controllo specifiche selezionate nella sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).
Nota È necessario selezionare una delle caselle di controllo elencate in precedenza.
Ordine di manutenzione postvendita Il numero utilizzato per identificare l'ordine di manutenzione postvendita. Se si crea un ordine di vendita nella sessione di dettagli, LN genererà un numero basato sulla serie selezionata. Descrizione La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita. Stato ordine Data ordine La data e l'ora in cui l'ordine di manutenzione postvendita è stato immesso in LN. Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Numero ordine cliente Il numero di ordine utilizzato dal cliente. Ufficio di assistenza Reparto costituito da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che può essere considerato come una singola unità ai fini della pianificazione dell'assistenza e della manutenzione. Rappresentante vendite Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite. Valori predefiniti L'impiegato associato al codice di accesso dell'utente che immette l'ordine. Rappresentante vendite Il nome completo del tecnico di assistenza. Chiave di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa. Tipo di assistenza Il tipo di assistenza da cui ha origine l'ordine di manutenzione postvendita . Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000). Nota È possibile definire un ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Se per le righe di un ordine di manutenzione postvendita viene creato un ordine di magazzino, in LN viene selezionato automaticamente Tipo ordine magazzino per prelievo oppure Tipo ordine magazzino per ricevimento, secondo quanto definito per il tipo di assistenza. Se per il tipo di assistenza non è stato definito un ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento, in LN viene selezionato automaticamente il Tipo ordine di magazzino predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000). Data di inizio La data e l'ora di inizio programmate dell'ordine. Data di fine La data e l'ora di fine programmate dell'ordine. Listino prezzi di vendita Il codice del listino prezzi collegato al Business Partner, utilizzato per determinare il prezzo dell'articolo. Valori predefiniti Il listino prezzi selezionato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita La descrizione del listino prezzi di vendita. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Dati finanziari Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valuta ordine La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita. Tipo tasso cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Progetto Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento L'elemento collegato al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività L'attività collegata al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice.
Rilascia Fare clic su questo comando per rilasciare la riga dell'ordine di manutenzione postvendita. Lo stato della riga verrà impostato su Rilasciato. Inserisci Crea un nuovo ordine di manutenzione postvendita . Righe copertura contrattuale Avvia la sessione Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Stampa bozza fattura Utilizzare questa opzione per stampare la bozza della fattura. Questa opzione è disponibile quando si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Determina costo Imposta lo stato della riga ordine di manutenzione postvendita su Costificato. Chiudi... Avvia la sessione Chiusura ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1200m000). Annulla... Avvia la sessione Annullamento ordine di manutenzione postvendita - Riga articolo (tsmsc1210m000). Propagazione impostazioni imposta Crea o ripristina le impostazioni imposta uniformi. Scegliere questo comando per avviare la sessione Propagazione impostazioni imposta (tsmsc2270m000). Stampa ordini di manutenzione postvendita Stampa gli ordini di manutenzione postvendita . Stampa ordini di manutenzione postvendita - Margine in linea Stampa il margine in linea degli ordini di manutenzione postvendita . A ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente. Da ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini da cui ha origine l'ordine corrente. A reclamo fornitore Trasferisce tutte le righe di copertura contrattuale alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una delle righe è impostata sullo stato Costificato o registrata in Contabilità. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire. Istanze di reclamo fornitore Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di manutenzione postvendita.
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