Righe reclamo fornitore (tscmm2110m000)Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativa a quanto richiesto al fornitore e quanto rimborsato dal fornitore. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto.
Reclamo Il codice univoco del reclamo fornitore. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Stato riga Lo stato corrente delle righe di reclamo. LN inserisce lo stato della riga di reclamo e non è possibile impostare lo stato manualmente. Valori consentiti Riga Il numero della riga di reclamo fornitore. Generale Installazione Gruppo installazioni Il codice del gruppo di installazioni dell'articolo (con numero di serie) per il quale viene generato il reclamo. Articolo Il codice articolo dell'installazione. Numero di serie Il numero di serie dell'installazione. Controllo Metodo reclamo Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene pagato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Valori consentiti Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Stampa reclamo fornitore richiesto Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il reclamo fornitore nell'ambito della procedura di reclamo. Notifica Lo stato della notifica ricevuta dal fornitore. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Specifica Articolo L'articolo consegnato dal fornitore. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota Questo campo è abilitato soltanto se l'articolo è un articolo con numero di serie. Descrizione Descrizione o nome del codice. Mansione Il codice della mansione. Nota
Descrizione Descrizione o nome del codice. Tariffa manodopera Il codice della tariffa manodopera. Tariffa manodopera Descrizione o nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Componente di costo Descrizione o nome del codice. Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta al fornitore. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Importo richiesto L'importo richiesto al fornitore. Nota
Valuta La valuta dell'Importo richiesto. Riferimento acquisto Sistema di riferimento acquisto Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Non applicabile. Valori consentiti Tipo di documento di acquisto Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento acquisto selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di acquisto può essere un ordine o una fattura. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Numero documento di acquisto Il numero del riferimento di acquisto a cui si riferisce la riga di reclamo. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di acquisto è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Riga documento di acquisto Il numero di riga del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo. Numero sequenza documento di acquisto Il numero di sequenza del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo. Approvazione Approvato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota
Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Importo approvato L'Importo approvato totale calcolato dal reclamo. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato dal fornitore. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Nota
Percentuale approvazione La percentuale applicata all'importo richiesto approvato nella riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce come valore 100%. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Valori consentiti Approvazione registrata da Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, non è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. In LN vengono considerate la data e l'ora correnti. Tuttavia, non è possibile modificare questi dati. Azione L'azione per la quantità approvata. Valori consentiti Rifiutato Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Respingimento del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Rifiuto registrato da Il codice dell'utente che rifiuta la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, non è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. LN inserisce la data e l'ora correnti. Tuttavia, non è possibile modificare questi dati. Azione L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Valori consentiti Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Esenz. fisc. Se la casella di controllo è selezionata, LN applica l'esenzione delle imposte. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Descrizione Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Codice imposta Il numero di partita IVA. Codice imposta Descrizione o nome del codice. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestazione esenzione Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota
Motivo esenzione Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Testi Testo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Testo approvazione Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito.
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