Il codice del progetto.
Costo attrezzatura (tpppc2151s000)Utilizzare questa sessione per gestire gli impegni di attrezzatura immessi manualmente per un progetto.
Progetto Il codice del progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Attrezzatura Il codice dell'attrezzatura. Descrizione Descrizione o nome del codice. Sequenza Il numero di sequenza. Estensione Il codice dell'estensione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato dell'estensione. Componente di costo Descrizione Descrizione o nome del codice. Quantità di tempo Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto. Quantità totale della transazione = Tempo x Quantità (arrotondato a due decimali). Quantità di tempo L'unità di misura in cui viene espresso il tempo. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Quantità L'unità della quantità. Tasso di costo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Tasso di costo Il codice del tasso di costo. Importo costo I costi totali. Se si modifica l'importo del costo generato, ad esempio per applicare uno sconto, il valore del campo Tasso di costo viene rettificato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Nel menu Azioni fare clic su Cambia valuta per visualizzare l'importo nelle altre valute locali. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Nel menu Azioni fare clic su Cambia valuta per visualizzare l'importo nelle altre valute locali. Tariffa di vendita La valuta utilizzata per esprimere l'importo di vendita. Nota La valuta della riga di contratto è la valuta predefinita utilizzata per le righe fattura Costo+Profitto. L'importo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto. Tariffa di vendita La tariffa di vendita. Importo di vendita L'importo di vendita totale. Se si cambia l'importo delle vendite generato, il campo Tariffa di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, viene consentita la fatturazione della transazione al cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costi effettivi. Data di registrazione La data della transazione (data della pezza giustificativa). Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Nel menu Azioni fare clic su Cambia valuta per visualizzare l'importo nelle altre valute locali. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo in valuta locale. Nel menu Azioni fare clic su Cambia valuta per visualizzare l'importo nelle altre valute locali. Periodo controllo costi L'anno in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno del periodo di controllo costi della data di input. / Il periodo in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde ai periodi di controllo costi della data di input. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Dato che è possibile eseguire transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Il valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo finanziario corrente. Se la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, è necessario che lo stato del periodo finanziario sia Aperto. N. documento Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Contabilità. Tipo di registrazione Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Utente Il codice di accesso relativo all'utente che ha immesso la transazione. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Origine vendita'. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Società di origine della transazione La società responsabile della consegna. Specificata nella riga della transazione, tale società può avere una relazione interaziendale con la società dell'utente. Registra in Infor LN Contabilità In questo campo è indicato se la transazione deve essere registrata in Contabilità. In questo campo viene inserito automaticamente il valore della casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Tipo di transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo campo viene impostato automaticamente. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Progetti e commesse. Approvato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Contabilità e/o nello storico progetti. Se vengono rilevati errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata. N. documento Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Progetti e commesse. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Numero riga Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero di riga. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. N. sequenza transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse. N. riga traguardo Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Contabilità.
Importo rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità di materiale rimanente per l'articolo. Quantità e importo costo predefiniti Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità e il tasso di costo predefinito. Quantità rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato il prezzo di costo predefinito per l'articolo. Prezzo di costo predefinito (Attrezzatura) Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato il prezzo di costo predefinito dell'attrezzatura. Stampa costi Avvia la sessione Stampa costi (tpppc2411m000) dalla quale è possibile stampare le transazioni dei costi di un progetto.
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