Il codice del progetto.
Costi materiale (tpppc2111s000)Utilizzare questa sessione per gestire i costi del materiale immessi manualmente per un progetto. In questa sessione vengono visualizzate le transazioni costi che non sono state registrate in Contabilità e nello storico progetti mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Se questa sessione viene avviata dal menu disponibile nella sessione Costi (tpppc2811m000), non è possibile gestire i dati finanziari relativi alle transazioni immesse in questa sessione.
Costi materiale Progetto Il codice del progetto. Stato Elemento Il codice dell'elemento. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo. Cod. id. config. Il codice identificativo di configurazione. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Sequenza Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Estensione Il codice dell'estensione. Stato Lo stato dell'elaborazione corrente dell'estensione. Componente di costo Quantità L'importo del materiale. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Prezzo di costo Il codice della valuta di transazione. Prezzo di costo Il costo unitario. Per impostazione predefinita, questo è il prezzo di costo determinato in base al metodo Determina costo/prezzo acquisto. Se si modifica il valore di questo campo, viene calcolato il valore del campo Importo costo: Importo costo = Quantità * Prezzo di costo Nel caso di una transazione registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il prezzo di costo viene determinato sulla base dell'importo ancora insoluto. Importo costo I costi totali. Se si cambia l'importo del costo generato, il tasso del costo unitario viene adeguato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo del costo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso In questo campo viene utilizzato e visualizzato il tasso di cambio immesso nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Prezzo di vendita La valuta progetto utilizzata per esprimere il prezzo di vendita. Nota La valuta della riga di contratto è la valuta predefinita utilizzata per le righe fattura Costo+Profitto. Il prezzo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita per codice unità. Importo di vendita L'importo di vendita totale. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, viene consentita la fatturazione della transazione al cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costi effettivi. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio da utilizzare per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Data di registrazione La data della transazione (data di Prima nota) viene utilizzata per individuare il tasso di cambio corretto nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Periodo controllo costi L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione. / Il periodo di controllo dei costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Poiché possono essere presenti transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa dall'unità aziendale del progetto. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Nota Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Nota Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. N. documento Un numero definito dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere righe di fattura. Dati registrazione Tipo di registrazione Il tipo di registrazione mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Data transazione La data e l'ora in cui è stata creata la transazione. Utente Il codice di accesso relativo all'utente che ha immesso la transazione. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Origine vendita'. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Magazzino Il codice che identifica il magazzino da cui viene fornito l'articolo. Stato Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Registra in LN Contabilità Indica se la transazione deve essere registrata in Contabilità. Al momento del salvataggio di un nuovo record, in questo campo viene inserito automaticamente il valore della casella di controllo Contabilità (TF) nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Approvato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Contabilità e/o nello storico progetti. Se vengono rilevati errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Contabilità Società di origine della transazione Il valore specificato in questo campo è parte integrante del numero di documento finanziario utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Tipo di transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero del documento. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Progetti e commesse. N. documento Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Progetti e commesse. Numero riga Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero di riga. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. N. sequenza transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse. N. riga traguardo Il numero di riga assegnato alla transazione in Contabilità nel caso di un'analisi dei conti correnti. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di riga viene inserito da LN.
Prezzo di costo predef. (Art.) Utilizzare questa funzione per leggere i dati relativi al prezzo di costo predefinito per l'articolo. Quantità rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato il prezzo di costo predefinito per l'articolo. Prezzo di vendita pred. (Art.) Utilizzare questa funzione per leggere nel record selezionato il prezzo di vendita predefinito per l'articolo. Importo rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità di materiale rimanente per l'articolo. Stampa costi Avvia la sessione Stampa costi (tpppc2411m000) dalla quale è possibile stampare le transazioni dei costi di un progetto.
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