Il codice che identifica il contratto in modo univoco.
Righe contratto (tpctm1110m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati delle righe di contratto per un progetto collegato a un contratto. Nota
Riepilogo Contratto Il codice che identifica il contratto in modo univoco. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato contratto Lo Valori possibili. Nota Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Riga contratto Il numero della riga di contratto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo Valori possibili. Nota
Vendite Business Partner 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla riga di contratto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Ufficio vendite L'ufficio vendite del Business Partner 'Destinazione vendita'. Responsabile contratti L'impiegato responsabile del contratto. Chiave di ricerca La chiave di ricerca per la riga di contatto. Esecuzione Esecuzione riga contratto Il tipo di riga di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o di terzista. Valori consentiti Progetto Il codice che identifica il progetto collegato alla riga di contratto. Dati finanziari Motivo blocco Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato. Fase Tipo di contratto Il Valori possibili. Valuta La valuta dell'importo della riga di contratto. Importo riga contratto L'importo specificato per la riga di contratto. Valuta La valuta dell'importo della riga di contratto. Importo contratto locale L'importo della riga di contratto in valuta locale. In valuta locale La valuta locale dell'importo della riga di contratto. Totale dei deliverable La somma degli importi di tutti i deliverable. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo totale dei deliverable. Date Data premio riga contratto La data in cui la riga di contratto viene assegnata dal cliente. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità della riga di contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità della riga di contratto. Data consegna contratto La data richiesta dal Business Partner 'Destinazione vendita' per la consegna del contratto. Vendita Rappresentante vendite interno Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come contatto della società nei confronti del Business Partner 'Destinazione vendita' e come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Rappresentante vendite esterno Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per la riga contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Importo di vendita previsto L'importo che definisce il potenziale di vendita per la riga di contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo di vendita previsto. Importo di vendita previsto L'importo di vendita previsto espresso in valuta locale. In valuta locale La valuta locale dell'importo di vendita previsto. Importo massimo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo della riga di contratto nel campo Importo max. Nota Questo campo è disponibile soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Importo massimo Il limite concordato per il quale i costi vengono coperti dal contratto. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo massimo. Importo massimo L'Importo massimo espresso in valuta locale. In valuta locale La valuta locale dell'importo massimo. Importo finanziato L'importo massimo finanziato per il contratto. Nota Infor LN visualizza un messaggio se il limite del finanziamento supera l'importo del contratto o l'importo massimo definito nel contratto, se applicabile. Si tratta di un campo di sola visualizzazione per le righe di contratto quando lo stato è impostato su Chiuso Annullato o In sospeso. Importo finanziato in valuta locale L'importo finanziato del contratto espresso nella valuta locale. Distribuzione finanziamento Il metodo utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato della riga di contratto. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nell'intestazione del contratto. È tuttavia possibile modificare tali dati. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione della riga di contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo approvato per la fatturazione. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione espresso nella valuta locale. Fatturati a data corrente L'importo fatturato fino alla data corrente per la riga di contratto, espresso nella valuta della riga di contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione vendite. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato. Fatturati a data corrente L'importo fatturato alla data corrente espresso nella valuta locale. In valuta locale La valuta locale dell'importo fatturato alla data corrente. Aumento materiale La percentuale aggiunta ai costi del materiale per raggiungere un importo di vendita. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Aumento manodopera La percentuale aggiunta ai costi della manodopera per raggiungere un importo di vendita. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Aumento attrezzatura La percentuale aggiunta ai costi dell'attrezzatura per raggiungere un importo di vendita. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Aumento conto lavoro La percentuale aggiunta ai costi di conto lavoro per raggiungere un importo di vendita. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Aumento costi vari La percentuale aggiunta ai costi vari per raggiungere un importo di vendita. Nota Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali. Applica periodo fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il periodo di fatturazione per la riga di contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la data di validità e la data di scadenza. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo contratto è impostato su Rimborso costi o Tempo e materiali. Riferimenti Riferimenti Ordine cliente Il numero utilizzato dal cliente per il contratto. Primo riferimento Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo riferimento Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Terzista principale Descrizione Descrizione o nome del codice. Riferimento contratto principale Il numero di riferimento del contratto principale. È definito dal terzista principale soltanto a livello di riga di contratto. DPAS Il codice che identifica la classificazione DPAS della riga di contratto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Testo Il testo correlato alla riga di contratto. Spedizione Spedizione Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' relativo alla riga di contratto. Indirizzo 'Origine spedizione' Città La città del Business Partner 'Origine spedizione'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Città La città del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Punto accettazione Il punto di accettazione della riga di contratto. Valori consentiti Termini di consegna I termini di consegna della riga di contratto. Punto di cambio proprietà legale Il punto di cambio della proprietà legale della riga di contratto. Vettore/LSP Il vettore relativo alla riga di contratto. Contrassegnato per Codice indirizzo esterno Il codice esterno dell'indirizzo 'Destinazione spedizione'. LN consente di specificare il codice indirizzo esterno da stampare sul report DD 250. Se non si specifica un valore in questo campo, viene utilizzato il codice indirizzo definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000). Nota Nella sessione Codici indirizzo esterni (tccom4160m000) è possibile definire i codici indirizzo esterni. Tipo Le informazioni stampate sul report DD 250. Valori consentiti Indirizzo L'indirizzo 'Destinazione spedizione' stampato sul report DD 250. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Indirizzo. Testo Il testo stampato sul report DD 250. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Testo. Fatturazione Fatturazione Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' secondo il contratto. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di fattura Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione del contratto. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo di consegna fattura Il metodo di consegna della fattura per la riga di contratto. Tipo di vendita Il tipo di vendita della riga di contratto. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa sulle fatture soltanto il testo correlato al progetto. Ciclo di fatturazione Il ciclo di fatturazione della riga di contratto. Ultimo trasf. a Fatturazione La data dell'ultima fatturazione del contratto. Data fattura succ. La data in cui viene generata la fattura successiva. Dati finanziari Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio della riga di contratto. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso relativo alla riga di contratto. Data tasso La data di validità del tasso di cambio. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso relativo alla riga di contratto. Tasso Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner. Anticipi/Rate Richieste di pagamento anticipato Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Liquidazione e anticipi La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto. Nota
Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile utilizzare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata del contratto. Valori consentiti Programma rate Il programma rate relativo al contratto. Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo. Le rate vengono generate mediante la sessione Generazione rate (tppin4251m000), in base ai programmi definiti nella sessione Programmi rate (tcmcs2140m000). Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. Trattenuta Trattenuta In questo campo viene indicato se la trattenuta è applicabile al contratto o se è necessario specificare l'opzione per il calcolo della trattenuta. Valori consentiti Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Imposta Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta per la riga di contratto, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000). Esente Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta relativo alla riga di contratto. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di contratto, definita nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). Paese destinatario imposta Business Partner Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di contratto. Partita IVA Business Partner La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Numero attestazione esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la riga di contratto è esente da imposte. Nota È possibile immettere il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenz. fisc. è selezionata. Motivo esenzione fiscale Il codice che identifica il motivo per cui la riga di contratto è esente da imposte. Nota È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenz. fisc. è selezionata. Pagamento Pagamento Business Partner 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' secondo la riga di contratto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'. Telefono Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento per analisi finanziaria (in giorni) I termini di pagamento della riga di contratto. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla riga di contratto. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento della riga di contratto. Codice conto bancario Il codice che identifica in modo univoco la banca. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. IBAN Il numero di conto bancario internazionale relativo alla riga di contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Classificazione Classificazione Settore di attività Il settore di attività del progetto collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Settori di attività (tcmcs0131m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Metodo di acquisizione Il codice che identifica il metodo di acquisizione del progetto collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Metodi di acquisizione (tppdm0140m000). Metodo di finanziamento Il codice che identifica il metodo di finanziamento utilizzato per il progetto collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Metodi di finanziamento (tppdm0139m000). Area geografica L'area geografica associata al progetto collegato alla riga di contratto. Categoria Il codice che identifica la categoria del progetto collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Categorie (tppdm0146m000). Settore di attività Il codice che identifica il settore di attività del progetto collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Settori di attività (tppdm0137m000). Gruppo Il codice che identifica il gruppo di progetti collegato alla riga di contratto. Viene definito nella sessione Gruppi (tppdm0141m000). Tracciabilità Creato da L'utente che crea il record. Data di creazione La data di creazione del record. Autore ultima modifica L'utente che modifica per ultimo i dati. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata al record. Motivo ultima modifica Il codice che identifica il motivo della modifica più recente. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Le informazioni aggiuntive relative alla riga di contratto.
Imposta stato su Imposta lo stato della riga di contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato della riga di contratto su Libero. In sospeso Imposta lo stato della riga di contratto su In sospeso. Attivo Imposta lo stato della riga di contratto su Attivo. Chiuso Imposta lo stato della riga di contratto su Chiuso. Annullato Imposta lo stato della riga di contratto su Annullato.
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