Preparazione delle dichiarazioni elettroniche IVA ed elenco vendite UE

Per preparare la dichiarazione combinata delle imposte e dell'elenco vendite, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) simulare la generazione dell'elenco vendite. Immettere i seguenti dettagli:

   • Selezionare la casella di controllo Simula.
   • Deselezionare la casella di controllo Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante.
   • Lasciare vuoto il campo Tipo tasso di cambio del dichiarante.

   È necessario lasciare vuoto il campo Tipo tasso di cambio del dichiarante, altrimenti LN ricalcola gli importi dell'elenco vendite che potrebbero non corrispondere agli importi netti dichiarati per le vendite intracomunitarie nella parte relativa alla dichiarazione IVA. La mancata corrispondenza può causare un errore di blocco.

2. Nella sessione Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000) scegliere Dichiarazioni imposte dal menu appropriato per avviare la sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000).
3. Scegliere Selezione righe dichiarazione imposte dal menu appropriato della sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000). LN aggiunge automaticamente alla dichiarazione IVA le righe corrispondenti.
4. Nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000) scegliere Mostra file XML dal menu appropriato per creare un file ASCII della dichiarazione IVA non finale. Il file ASCII viene visualizzato in una finestra del Blocco note Microsoft. Salvare il file e quindi aprirlo nell'applicazione HTML relativa alla dichiarazione IVA portoghese (IVA.html).
5. Se tale applicazione rileva errori nei campi che contengono valori immessi manualmente, è possibile correggere questi errori nella sezione Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte della sessione Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000). Nella sessione Elenco vendite (tccom7570m000) è possibile correggere gli errori relativi ai numeri di partita IVA contenuti nell'elenco vendite.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino all'eliminazione di tutti gli errori di blocco.
7. Per approvare la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000) scegliere Approva dal menu appropriato.
8. Per trasferire la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000) scegliere Trasferisci dichiarazione imposte dal menu appropriato.
9. Per inoltrare la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000) scegliere Inoltra dichiarazione imposte dal menu appropriato.
10. Inoltrare il file ASCII creato agli uffici imposte. È necessario aver immesso il nome e il percorso del file nell'intestazione del registro principale dichiarazione imposte nella sessione Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000).
11. Per ristampare la dichiarazione IVA/elenco vendite UE senza ricalcolare gli importi dichiarati, nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000) scegliere Mostra file XML dal menu appropriato.