Approvazione delle fatture per il pagamento

Per approvare le fatture per il pagamento, è necessario conoscere il proprio codice Ratificatore assegnato.

Per approvare una fattura di acquisto per il pagamento, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Avviare la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000).
  2. Utilizzare i pulsanti di gruppo oppure l'opzione Trova per visualizzare le fatture collegate al proprio codice Ratificatore assegnato.
  3. Scegliere un tipo di ordinamento adeguato dal menu Visualizza. È possibile elencare le fatture per data del documento oppure per Business Partner.
  4. Scegliere le fatture che si desidera visualizzare dal menu appropriato. È possibile visualizzare i seguenti tipi di fattura: Fatture non approvate, Fatture approvate o Tutte fatture.
  5. Selezionare la fattura e immettere Sì nel campo Approvato per pagamento.
Nota

Se si salvano i dati ed è stato scelto il comando Fatture non approvate, la fattura viene rimossa dall'elenco.

Annullamento dell'approvazione delle fatture

Per apportare alcune correzioni a una fattura, è prima necessario annullarne l'approvazione.

Per annullare l'approvazione delle fatture, è possibile utilizzare diversi comandi disponibili nel menu appropriato della sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Scegliere Fatture o Pagamenti dal sottomenu per specificare il tipo di documento di cui si desidera annullare l'approvazione.

Se si sceglie di annullare l'approvazione del pagamento, LN imposta l'indicatore Approvato per pagamento su No.

Dopo aver creato la correzione, è necessario approvare di nuovo la fattura e autorizzarla per il pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni delle fatture di acquisto.

Nota

I comandi Annulla approvazione disponibili nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000) consentono semplicemente di impostare il relativo indicatore Approvato su No.

Per annullare l'approvazione della fattura, è necessario visualizzare la fattura approvata nella sessione di dettagli Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) e scegliere Ann. appr. dal menu appropriato. In LN vengono stornate le transazioni relative alle differenze di prezzo e ai costi aggiuntivi.

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