Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.
Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture associate alla riga ricevimento selezionata.
Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Tipo ordine Classificazione degli ordini di vendita e/o di acquisto con flussi di lavoro simili. I tipi di ordine determinano il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Stabiliscono inoltre l'ordine cronologico delle sessioni (passaggi dell'ordine) nella procedura ordine. Per elaborare un ordine di acquisto o di vendita, è necessario eseguire i passaggi della procedura uno dopo l'altro. Ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione Il numero della riga ordine di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Ricevimento Il numero dell'incasso. Incasso Il numero di sequenza dell'incasso. Fattura di acquisto società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura La prima parte del numero di fattura che indica il tipo di transazione. Tipo di transazione fattura Il numero di documento. Procedura associazione Quant. associata La quantità fatturata. Quant. associata La valuta della fattura. Importo associato L'importo associato. Importo associato La valuta della fattura. Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Data approvazione La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate nella Contabilità generale. Periodo approvaz. L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni. Periodo approvaz. Il periodo in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000). Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore. Nota Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget.
Dettagli partita aperta Avvia la sessione Dettagli partita aperta (tfacp2525s000). Verifica budget Verifica se il budget consente l'elaborazione della fattura. Eseguire questo comando se lo stato del budget della fattura è Non ancora verificato definitivamente. È possibile elaborare le fatture soltanto se lo stato del budget è OK oppure Non applicabile.
Ripartizione conti budget Avvia la sessione Distribuzione budget (tffbs0101m000).
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