Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)

Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:

È possibile scegliere Ordina dal menu Visualizza, quindi selezionare le opzioni desiderate per l'ordinamento delle fatture, ad esempio in base al motivo di blocco, alla data di approvazione o al Business Partner.

Dal menu appropriato è possibile scegliere vari comandi che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

  • Approvare fatture e annullarne l'approvazione. Scegliere Fatture o Pagamenti dal sottomenu per specificare il tipo di autorizzazione che si desidera eseguire o annullare.

    Se si sceglie Fatture, il comando esegue o annulla l'approvazione per la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi. LN seleziona o deseleziona la casella di controllo Fattura approvata.

    Se si sceglie Pagamenti, il comando esegue o annulla l'approvazione per il pagamento. LN seleziona o deseleziona la casella di controllo Approvato per pagamento.

    Per selezionare un intervallo, tenere premuto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima fattura dell'intervallo oppure tenere premuto CTRL e fare clic sulle singole fatture.

  • Avviare le sessioni correlate, ad esempio Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) e Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000).
  • Visualizzare solo le fatture non approvate, le fatture approvate oppure entrambe.
Approvazione delle fatture

Per approvare le differenze di prezzo e le fatture per il pagamento, è necessario essere un utente autorizzato. Per visualizzare le fatture che è possibile approvare, è necessario conoscere il proprio codice Ratificatore assegnato.

Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo Fattura approvata è selezionata, LN imposta automaticamente il campo Approvato per pagamento su Sì.

Se l'importo della fattura o la differenza di prezzo supera l'importo che è possibile approvare, è necessario assegnare la fattura a un utente diverso. Scegliere Dettagli fattura dal menu appropriato per avviare la sessione di dettagli Partita aperta (tfacp2100s000). È possibile immettere un ratificatore assegnato nel campo Ratificatore assegnato.

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Ratificatore assegnato
Il ratificatore assegnato per il quale vengono visualizzate le fatture.

Se questo campo è vuoto, nella sessione vengono visualizzate le fatture a cui non è collegato un ratificatore assegnato.

Per impostare o modificare il ratificatore assegnato, scegliere Dettagli fattura dal menu appropriato per avviare la sessione di dettagli Partita aperta (tfacp2100s000). È possibile modificare il valore del campo Ratificatore assegnato.

Motivo blocco
Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.

Se questo campo è vuoto, alla fattura non è collegato un motivo di blocco.

Per aggiungere o rimuovere il motivo di blocco, scegliere Dettagli fattura dal menu appropriato per avviare la sessione di dettagli Partita aperta (tfacp2100s000). È possibile modificare il valore del campo Motivo blocco.

Documento
Il tipo di transazione della fattura.
Documento
Il numero di serie della fattura.
Approva prima del
La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Fattura approvata
Se la casella di controllo è selezionata, la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi sono approvati.

Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura. È necessario disporre dell'autorizzazione per l'approvazione degli importi delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi.

Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo Fattura approvata è selezionata, LN seleziona automaticamente la casella di controllo Approvato per pagamento.

Approvato per pagamento
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento.

Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura per il pagamento.

Se l'approvazione del pagamento non è richiesta per la fattura, LN imposta questo campo su Non applicabile.

Differenza di prezzo
La differenza di prezzo.
Costo aggiuntivo
L'importo totale delle transazioni costi aggiuntivi collegate alla fattura.
Valuta
La valuta utilizzata per il Business Partner 'Origine fattura'.
Importo
L'importo netto della fattura, ovvero l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta.
Business Partner
Il Business Partner 'Origine fattura'.
Testo
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Tipo fattura
Invoice Type

 

Autorizzazioni fatture di acquisto
Avvia la sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000), che consente di autorizzare utenti specifici ad approvare le differenze di prezzo rilevate durante la procedura di associazione e approvazione delle fatture di acquisto.
Fatture non approvate
Visualizza solo le fatture non ancora approvate.
Fatture approvate
Visualizza solo le fatture approvate.
Tutte fatture
Visualizza sia le fatture approvate sia le fatture non ancora approvate.
Dettagli fattura
Avvia la sessione Partita aperta (tfacp2100s000), che consente di visualizzare i dettagli della fattura e di immettere o modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato della fattura.
Storico autorizzazioni fatture
Avvia la sessione Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000), che consente di visualizzare lo storico delle approvazioni della fattura di acquisto selezionata.
Autorizzaz. pagamento fatture acquisto
Avvia la sessione Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000), che consente di autorizzare gli utenti ad approvare le fatture di acquisto per il pagamento.