| | Righe consumo scorte (tdsls4141m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i singoli consumi per una combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e magazzino. Questi sono i prelievi dei consumi di uno specifico articolo dal magazzino del cliente o del terzista. Le righe di consumo possono essere create come conseguenza delle seguenti azioni: Nota - Le righe di consumo sono collegate a un'intestazione di consumo nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000). Se viene aggiunta una riga di consumo per la quale non è ancora disponibile alcun record di intestazione consumo, tale consumo viene creato automaticamente nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).
- È possibile eliminare le intestazioni consumo registrato a cui non sono associate righe di consumo.
BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI), rappresenta il cliente che esegue il consumo o per il quale il consumo viene eseguito.
- In un contesto di conto lavoro rappresenta il terzista che consuma i materiali forniti dal produttore per realizzare gli articoli per il produttore.
Magazzino Il magazzino 'Destinazione spedizione'. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Data consumo La data e l'ora del prelievo della merce consumata nel magazzino del cliente o del terzista. La data può essere passata o futura. Quantità consumata La quantità effettivamente consumata dal cliente, espressa nell'unità di misura del consumo. Quantità consumata L'unità di misura in cui viene espressa la quantità consumata. Prezzo Il prezzo che il cliente prevede di dover pagare. Questo campo informativo è particolarmente utile in caso di autofatturazione, quando è possibile rilevare tempestivamente gli eventuali fraintendimenti relativi al prezzo. Prezzo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN - Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Prezzo Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Ordine cliente In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare l'ordine di vendita o il programma di vendite del fornitore in base al quale è stato rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato il tipo di pagamento specificato nel campo Pagamento dell'ordine di vendita o del programma vendite. Se il fornitore esegue una pianificazione fornitura e crea ordini di vendita o programmi vendite per rifornire le scorte del cliente prima che quest'ultimo invii un ordine di acquisto, questo campo è vuoto. Questa situazione si verifica, ad esempio, nella pianificazione fornitura per scenario fornitore. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica di scenari aziendali VMI. In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID della riga dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare la riga dell'ordine di vendita o del programma di vendite del fornitore in base alla quale viene rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato l'ordine di vendita o il programma vendite. In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID della sequenza dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare la riga dell'ordine di vendita o del programma di vendite del fornitore in base alla quale viene rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato l'ordine di vendita o il programma vendite. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) corrisponde al documento di trasporto utilizzato per la spedizione al magazzino VMI. Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione. Documento di trasporto (esterno) Nota È necessario specificare un valore in questo campo se nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) è selezionata la casella di controllo Doc. trasporto esterno obbligatorio per i termini e le condizioni applicabili. Riferimento conto lavoro Il riferimento inviato dal produttore al terzista attraverso l'ordine di acquisto conto lavoro. Il terzista utilizza questo riferimento quando dichiara il consumo al produttore. Riferimento con allocazione Il riferimento delle scorte consumate provenienti dal cliente. Il riferimento è uno degli attributi che è possibile definire per le specifiche. Se in base ai termini e alle condizioni applicabili è definito l'utilizzo della funzionalità di allocazione e impegno definitivo, LN può collegare le specifiche alle righe ordine/programma vendite e alle scorte. Se le scorte vengono ricevute nel magazzino del cliente in base a un ordine/programma contenente un riferimento, quest'ultimo viene passato alle scorte. Le scorte sono quindi disponibili per i prelievi dei consumi effettuati per i programmi/ordini di domanda con riferimenti corrispondenti. Riferimento consumo Riferimento informativo all'ID consumo del cliente. Reso Se la casella di controllo è selezionata, la quantità consumata nella riga di consumo viene restituita e non viene quindi fatturata. Nota Se applicabile, le note di accredito vengono gestite in base agli ordini di reso creati manualmente. Fatturazione obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, la quantità consumata deve essere fatturata. Vengono ridotte pertanto le scorte di proprietà della società e viene eseguita la fatturazione. Poiché in genere i materiali forniti dal produttore che vengono consumati dal terzista per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati a carico del terzista, se nel campo Riferimento conto lavoro relativo alla riga di consumo corrente è presente un riferimento conto lavoro, LN deseleziona questa casella di controllo. Se nella riga di consumo non è presente un riferimento conto lavoro e non viene individuato alcun ordine di vendita/programma vendite utilizzando il campo Ordine cliente, LN ricerca nel campo Pagamento della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) i termini e le condizioni pertinenti. Se il pagamento è di tipo Pagamento all'utilizzo oppure non è definito, è obbligatorio eseguire la fatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la fatturazione non è richiesta. Vengono ridotte pertanto soltanto le scorte di proprietà di terzi e non viene eseguita alcuna fatturazione. Nota La riga di consumo non viene fatturata se si verificano le seguenti condizioni: - La casella di controllo Reso è selezionata.
- La casella di controllo Articolo imballaggio relativa all'articolo è selezionata nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).
Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consumo viene elaborata. Di conseguenza, gli ordini di vendita/programmi vendite, gli ordini di magazzino, l'ordine di produzione e gli ordini di acquisto correlati vengono aggiornati in modo da ridurre le scorte nel magazzino amministrato e creare le righe di fatturazione eventualmente necessarie. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. - In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI), rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino del cliente che esegue il consumo o per il quale il consumo viene eseguito.
- In un contesto di conto lavoro rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino del terzista che consuma i materiali forniti dal produttore per realizzare gli articoli per il produttore.
Business Partner con allocazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Tipo componente transazione con allocazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Componente transazione con allocazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Riferimento componente transazione con allocazione LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: - Tipo componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Riferimento con allocazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi: - Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
- Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. | |