Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi o applicare gli sconti.
Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000)Utilizzare questa sessione per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita fatturate dei tipi Riga ordine/consegna e Ordine a saldo. È possibile modificare i prezzi e gli sconti nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Nota Per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita consegnate del tipo Riga ordine, utilizzare la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000). menu Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:
Modifica di prezzi e sconti Se un ordine è selezionato, i dati della riga ordine vengono visualizzati in questa sessione. È possibile modificare soltanto i seguenti campi relativi ai prezzi e agli sconti:
Nota Se si desidera modificare una riga per cui è presente una relazione ordine-contratto, la modalità di gestione del collegamento con il contratto dipende dal valore della casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).
Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi o applicare gli sconti. Ordine di vendita Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Quantità fattura Numero di articoli effettivamente fatturati. Quantità fattura L'unità di misura in cui è espressa la quantità fattura. Tipo di riga ordine Valori consentiti
Riga fattura Il numero della riga fattura. Prezzo Il prezzo di vendita modificato per l'articolo. Nota Se nella riga ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, in questo prezzo verranno inclusi i prezzi aggiornati. Prezzo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Unità prezzo di vendita Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, per questo ordine di vendita sono presenti sconti multipli. Sconto riga La percentuale sconto modificata. Importo sconto L'importo sconto modificato per l'articolo. Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Importo fattura L'importo da fatturare a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Per la fatturazione del surplus, l'importo fattura predefinito corrisponde al costo delle vendite delle righe componente consegnate. In questa sessione è necessario confermare l'importo immesso per impostazione predefinita oppure modificarlo. Aggiorna prezzo nel file articoli Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga ordine di vendita in oggetto. Applica per altre sequenze Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo o lo sconto modificato verrà aggiornato anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione. Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita e lo sconto verranno modificati soltanto per la riga ordine di vendita e il numero di sequenza correnti. Nota Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di una Riga ordine/consegna, verranno aggiornati anche gli ordini a saldo collegati a tale Riga ordine/consegna. Tuttavia, Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di un ordine di tipo Ordine a saldo, LN aggiornerà gli ordini a saldo collegati all'ordine di tipo Ordine a saldo, ma non la riga padre presente in Riga ordine/consegna. Contratto Il numero del contratto di vendita collegato. Numero posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio contratti vendita L'ufficio vendite correlato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Data di consegna effettiva La data di consegna relativa alla riga ordine di vendita. Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quantità consegnata Unità in cui viene venduto un articolo. Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quantità consegnata L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di vendita. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di misura scorte. Progetto Il progetto dell'articolo. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Stato Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato in Fatturazione Lo stato della riga ordine in Fatturazione. Valori consentiti
Righe ordine di vendita Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Conferma Conferma l'importo fattura per la quantità surplus. L'importo fattura predefinito corrisponde al costo delle vendite delle righe componente consegnate. Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).
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