Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000)

	Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000) Utilizzare questa sessione per: Visualizzare, immettere e gestire le righe di rata di un ordine di vendita con pagamento a rate. Modificare i dati relativi alle righe di rata inoltrate a Fatturazione per cui lo stato della fattura è impostato su Confermato o su In sospeso. È possibile avviare questa sessione come segue: Dalla sessione Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100), facendo doppio clic su una riga di rata. In modo autonomo. Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni: Chiudi rate, per chiudere un ordine di vendita con pagamento a rate. È possibile chiudere un ordine di questo tipo soltanto se tutte le relative righe sono state consegnate e tutte le rate non di garanzia sono state fatturate. Programmi rate, per avviare la sessione Programmi rate (tcmcs2140m000), da cui è possibile selezionare e copiare un programma di rate predefinito nella sessione corrente. Saldi, per avviare la sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). Inoltra a Fatturazione, per avviare la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), in cui è possibile inoltrare le rate a Fatturazione. Inoltra a Fatturazione, per inoltrare direttamente una riga di rata a Fatturazione. Mostra rate per progetti, per visualizzare soltanto le righe di rata collegate al progetto. Questo comando è visibile se la sessione corrente è stata avviata dalla sessione Pannello di controllo progetto (tipcs0320m000). Storico rate, per avviare la sessione Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000). Nota L'importo totale delle rate non deve superare l'importo totale delle merci (escluso qualsiasi costo aggiuntivo). Argomenti correlati Rate Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita, che è anche l'ordine di vendita con pagamento a rate. Stato Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato dell'intestazione ordine di vendita Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Fatturazione rateale Le rate fattura vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le merci vengono consegnate e fatturate. Sono disponibili i seguenti tipi di saldo: Saldo diretto Saldo indiretto Valori consentiti Ordine rateale No/Diretto/Indiretto/Chiuso Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Totale merci Il valore totale delle merci elencate nell'ordine di vendita. Fattura richiesta L'importo totale delle righe ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta. Fatturato L'importo totale delle merci indicate nell'ordine di vendita con stato impostato su Fatturato. Totale rate Il valore totale delle rate elencate nell'ordine di vendita. Rate richieste L'importo totale delle rate indicate nell'ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta. Rate fatturate L'importo totale delle righe di rata con stato impostato su Fatturato. Rate Il numero totale di rate saldate. Nota Le rate fattura vengono saldate in base alle merci fatturate quando le merci vengono fatturate da Fatturazione. Riga di rata Il numero di posizione della riga di rata nell'ordine di vendita con pagamento a rate. Tipo di rata Il tipo di rata. Nota I tipi di rata Correzione - Normale e Correzione - Pag. anticipato sono applicabili soltanto se lo Stato rilascio della rata originaria è Fatturato o Richiesta fattura generata e lo Stato in Fatturazione è impostato su Composto o Stampato. Valori consentiti Tipo di rata Percentuale La percentuale dell'importo totale netto dell'ordine allocata alla riga rata. Quando si aggiunge una riga di rata, viene inserita una percentuale. Per la prima riga il valore predefinito è 100%. Per ciascuna riga aggiunta successivamente, la percentuale predefinita viene calcolata nel modo indicato di seguito: 100 - percentuale totale delle righe di rata All'aggiornamento delle percentuali, LN verifica che la percentuale totale delle righe rata non superi il 100%. Importo L'importo della riga di rata. Stato rilascio Lo stato di fatturazione della riga di rata. Valori consentiti Stato fatturazione rateale Data di rilascio pianificata La data prevista per l'inoltro della riga di rata a Fatturazione. Riga rata originaria Il numero di posizione della riga di rata originaria a cui è collegata la rata di correzione. Collega a Fatturazione mensile Se la casella di controllo è selezionata, la riga di rata viene collegata a una fattura mensile. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Testo Se la casella di controllo è selezionata, alla riga rata è collegato un testo. Importo pagato L'importo pagato per la riga di rata di tipo Pagamento anticipato. Nota Questo importo viene aggiornato mediante la sessione Aggiornamento importi pagati in rate di pagamento anticipato (tdsls4200m000), che può essere eseguita spesso in un lavoro. Quando tutte le rate di anticipo per un ordine di vendita vengono pagate per intero, la procedura relativa all'ordine di vendita può proseguire. Storico elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di rata viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta indicato nella fattura. Nota Il codice imposta immesso in questo campo deve essere di tipo IVA. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attestazione esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido soltanto se il parametro Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le righe rata sono di tipo Pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota Questo campo è valido soltanto se il parametro Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le righe rata sono di tipo Pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di rilascio pianificata. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Termini di pagamento/Ricarichi per pagamento ritardato Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Stato in Fatturazione Lo stato della fattura di vendita in Fatturazione. Valori consentiti Stato della fattura di vendita Data fattura Data di stampa della fattura. Società di fatturazione La società finanziaria indicata nella fattura. Tipo di transazione Il tipo di transazione utilizzato per registrare una riga rata fatturata in Fatturazione. Fattura Il numero fattura della fattura rata.