| | Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni relative alla consegna effettiva degli ordini di vendita. È possibile avviare questa sessione come sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) o come sessione Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000). - Se si avvia la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) in modalità panoramica o in modalità dettagli, verrà avviata la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
- Se si avvia la sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) in modalità dettagli, verrà avviata la sessione Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000).
In questa sessione sono disponibili le seguenti informazioni: Valori effettivi Informazioni relative alla consegna effettiva fornite da Magazzino, da Acquisti o da Vendite. Prezzi e sconti Informazioni relative a prezzi e sconti derivate dalla riga di ordine e da Determinazione dei prezzi. Dopo l'inoltro di queste informazioni a Fatturazione, è possibile aggiornarle nelle sessioni Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) e Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000). Importi Dati della fattura calcolati in base alle informazioni relative alla quantità fatturata, al prezzo e allo sconto. Approvazione cliente Informazioni di fatturazione approvate e informazioni sull'ordine di reso per le merci respinte. Se è implementata la funzionalità di approvazione cliente, queste informazioni possono essere gestite nella sessione Panoramica Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Queste informazioni sono visibili soltanto se questa sessione è stata avviata come sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m000). Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione cliente. Tariffe Informazioni relative alle tariffe derivate dall'intestazione ordine. Queste informazioni possono dipendere dalla data di consegna effettiva e possono essere aggiornate da Fatturazione al momento della registrazione della fattura.
LN può aggiornare le consegne effettive per i seguenti motivi: Ordine di vendita Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento. Numero posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Riga consegna Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Sequenza consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità ordinata La quantità di articoli ordinata dal Business Partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Unità vendita Unità in cui viene venduto un articolo. Sequenza originaria Il numero di sequenza originario della riga ordine di vendita (o della riga di consegna ordine di vendita) quando tale riga viene suddivisa in Magazzino. Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quantità consumo resa La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Non viene fatturata. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Data di consegna effettiva La data in cui le merci sono state consegnate. Nota Se per una riga ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o il surplus. Consegna - Data registro La data di registrazione della consegna in LN. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente. Importo consegnato L'importo consegnato. L'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente:
Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per la riga ordine) Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Revisione elemento di progettazione Nota Se in Magazzino viene consegnato un articolo con numero di serie e/o viene modificata la selezione dei numeri di serie, il codice revisione viene aggiornato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione. Le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. Termini di consegna Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci. Cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. ID spedizione Il numero identificativo della spedizione, che viene assegnato alla consegna da Magazzino. Riga spedizione Singola riga di dettaglio di una spedizione. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Peso lordo Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna. Unità peso L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo. ID ricevimento Il numero identificativo del ricevimento, se la consegna viene eseguita da Acquisti (PUR). Riga ricevimento Il numero identificativo della riga di ricevimento, se la consegna viene eseguita da Acquisti (PUR). Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Lotto Il lotto utilizzato per le consegne. Nota È possibile collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Valori predefiniti - In caso di un ordine di vendita normale, il lotto viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
- In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il lotto viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).
Numero di serie Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) vengono specificati più valori per l'articolo con numero di serie e quest'ultimo è presente nelle scorte, come è eventualmente possibile indicare selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000), dopo la conferma della consegna in Magazzino o, in caso di un ordine consegna diretta, dopo il ricevimento di un preavviso di spedizione, LN genera una riga di consegna ordine di vendita per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Valori predefiniti - In caso di un ordine di vendita normale, il numero di serie viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
- In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il numero di serie viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).
Collegato a contratto Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di vendita collegato alla riga ordine di vendita sarà considerato valido anche per questa riga di consegna effettiva. Numero posizione contratto Il numero della riga contratto di vendita. Ufficio contratti vendita Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: - Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
- Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Modifiche prezzi consentite Se la casella di controllo non è selezionata, non è più possibile modificare tali informazioni, poiché la riga di consegna effettiva è troppo lontana nell'ambito del processo di fatturazione. Prezzo Prezzo a cui viene venduto un articolo. Definizione matrice Struttura che fornisce criteri flessibili per la definizione di prezzi e sconti. In una matrice di prezzo è possibile impostare prezzi aggiuntivi per gli articoli. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Codice di sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: - Sconti standard
- Ricarichi
- Provvigioni dovute
- Ribassi dovuti
Percentuale sconto struttura Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo).
Percentuale sconto totale = Importo sconto totale / (Quantità ordine * Prezzo) * 100% Totale importo sconto L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo sconto sull'ordine Il totale dell'importo sconto riga ordine per l'ordine. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Tipo tasso cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute. Coefficiente tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Data tasso di cambio La data utilizzata per determinare il tasso. Nota Questa data corrisponde alla data del sistema, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: - La data indicata per l'ordine di vendita in Data ordine è successiva alla data del sistema. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data ordine.
- Le merci sono state consegnate e il campo Determinatore tasso è impostato su Data di consegna. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data di consegna.
- L'ordine di vendita viene inoltrato a Fatturazione e il campo Determinatore tasso è impostato su Data documento o su Data incasso prevista. In questo caso, la data del tasso e gli altri campi relativi al tasso vengono recuperati da Fatturazione.
Società di fatturazione Part of an LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Tipo di transazione fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Data fattura Data di stampa della fattura. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Importo fattura L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata tenendo conto del prezzo e degli sconti relativi alla riga (di consegna) ordine. Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura. Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:
Quantità fattura = Quantità consegnata Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:
Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità respinta totale Nota È possibile sovrascrivere i valori predefiniti. Unità di misura quantità fattura L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura. Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura scorte. Il calcolo della quantità fattura per la prima riga fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:
Quantità fattura = Quantità consegnata Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:
Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità respinta totale Quantità scartata Parte della quantità consegnata che viene respinta e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità respinta. Importante! Se viene immessa una quantità respinta, prima di poter approvare la riga fattura, è necessario definire anche i seguenti campi: - Tipo di consegna
- Tipo ordine di rifiuto
- Motivo rifiuto
Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Unità di misura quantità respinta L'unità in cui viene espressa la quantità respinta. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Quantità respinta Parte della quantità consegnata che viene respinta e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Motivo rifiuto Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Tipo di ordine di rifiuto Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci respinte, che può essere soltanto di tipo Reso merci respinte. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Tipo di consegna Se nel campo Quantità respinta è specificato un valore, in questo campo viene indicato se la merce è stata respinta e il motivo del rifiuto. Valori consentiti Consegna diretta La quantità respinta viene restituita al fornitore. Magazzino La quantità respinta viene restituita al magazzino di appartenenza. Non applicabile Non è necessario alcun ordine di reso per la quantità respinta.
Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Magazzino resi Il magazzino al quale vengono restituite le merci respinte. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Posizione ordine di reso Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Sequenza ordine di reso Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Data approvazione La data di approvazione della riga fattura ordine di vendita. Stato Lo stato della riga fattura ordine di vendita. | |