| | Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100) Utilizzare questa sessione per gestire e immettere le righe di consegna. Le righe di consegna derivano da una riga di ordine di vendita suddivisa. Una riga di ordine può essere suddivisa quando si verificano le seguenti condizioni: - Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere prelevate da magazzini diversi.
- Le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere eseguite in giorni diversi.
- Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere inviate a indirizzi diversi.
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Riga ordine di vendita - Consegne pianificate (tdsls4101m900) selezionando una riga di consegna e facendo doppio clic su di essa. Nota - Le righe di consegna hanno un numero di sequenza maggiore di zero.
- In questa sessione possono anche essere visualizzati ordini a saldo per una riga di consegna di ordine di vendita.
- Per una consegna diretta è presente una relazione uno a uno tra la riga di consegna ordine di vendita e i dettagli riga ordine di acquisto. Di conseguenza, gli aggiornamenti apportati alla riga di consegna ordine di vendita possono riflettersi nei dettagli relativi alla riga ordine di acquisto collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, è possibile collegare più righe di consegna ordine di vendita a una riga ordine di acquisto oppure più dettagli riga ordine di acquisto a una riga ordine di vendita. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga di consegna ordine di vendita, è possibile che il collegamento con la riga ordine di acquisto (dettagli) venga interrotto.
Ordine di vendita Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Numero di sequenza Il numero della riga di consegna. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di consegna sono collegate specifiche. Ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, questa riga è una riga di ordine a saldo. Quantità ordinata Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: - Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero.
- Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero.
Unità di misura quantità richiesta Quantità confermata Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata L' unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità confermata. Quantità confermata Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta L' unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità minima richiesta. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità vendita Unità in cui viene venduto un articolo. Generale Programma consegna Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Nota - Se l'ordine in questione è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.
- Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata.
Quantità Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga di consegna viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: - Inoltrare a Magazzino solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
- Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.
Nota Se in questo campo è specificato un valore, per la riga di consegna non è stata ancora eseguita alcuna consegna. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Data di consegna pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di consegna pianificata dell'intestazione ordine di vendita. La data di consegna pianificata della riga di consegna, tuttavia, può essere diversa dalla data di consegna pianificata indicata nell'intestazione ordine di vendita nei seguenti casi: - La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
- La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Data di ricevimento richiesta La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'. Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: - Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
- Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
- Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Data di ricevimento pianificata Nota - Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di ricevimento pianificata dell'intestazione ordine di vendita.
- Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata.
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Nota È possibile sovrascrivere il campo Indirizzo 'Destinazione spedizione' per definire un indirizzo 'Destinazione spedizione' specifico per una riga di consegna. Tipo di consegna Il tipo di consegna della riga di consegna. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock è deselezionata per il magazzino, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock. Magazzino Il magazzino da cui vengono spedite le merci. Quantità Quantità consegnata La quantità totale di articoli consegnati indicata nella riga di consegna ordine di vendita in oggetto, espressa nell'unità di vendita. Quantità consegnata La quantità totale di articoli consegnati indicata nella riga di consegna ordine di vendita in oggetto, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine a saldo Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata. Altro Bloccata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è bloccata. Annullata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata annullata. Modificata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata modificata dopo l'approvazione. Riga consegna urgente Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga di consegna. Ad esempio, è possibile definire come riga di consegna urgente una riga di consegna relativa a una riga ordine. Testo Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di consegna ordine di vendita è collegato un testo. Spedizione Spedizione Contatto Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice contatto. Contatto Il nome completo del contatto. Vincolo spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Priorità ordine In questo campo è indicata la priorità per l'allocazione di una riga di consegna. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Trasporto Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dalla riga di consegna ordine di vendita. Vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Livello assistenza Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: - Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
- Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto
Immettere un livello di servizio per assicurarsi che nell'ordine di trasporto venga utilizzato lo stesso livello di servizio dell'ordine di vendita. Magazzino Date Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino. Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:
Data di consegna pianificata - lead time approntamento merci
Data di consegna La data in cui è stata effettuata la consegna finale. Magazzino Selezione lotto È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotto. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni: Nota - Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è Uguale, LN inserisce nel campo Selezione lotto il codice del successivo lotto da consegnare.
- Per collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie, utilizzare la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
- Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico.
Selezione numeri di serie Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Multisito Sito di fornitura Il sito di fornitura in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il sito di fornitura viene utilizzato come Business Partner 'Origine vendita'. Magazzino 'Origine spedizione' Il magazzino in cui è disponibile l'articolo. Stato ordine determinato dal server di gestione promesse Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Nota di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Fatturazione Fatturazione Fattura Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Importo Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine). Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento/Ricarichi per pagamento ritardato Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: - Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: - La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: - Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
- Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine di reso, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
- Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
- Se la riga ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.
Collega a Fatturazione mensile Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di consegna dell'ordine di vendita è applicabile l' autofatturazione. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: - Costi di trasporto
- Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
- Tariffe cliente
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Imposta Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Esenzione Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: - Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
- Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se il Paese immesso utilizza Tax Provider per calcolare le imposte ed è pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di vendita devono essere registrati nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000). Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Codice imposta Nota - Se per calcolare l'imposta del Paese visualizzato nel campo Codice imposta viene utilizzato Tax Provider e tale Paese risulta quindi elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), è necessario registrare nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) anche i Paesi destinatari imposta di altre righe dello stesso ordine di vendita. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo.
- In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.
Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Partita IVA Business Partner Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota - Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.
Attestazione esenzione Nota - LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.
- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Trasporto Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo di trasporto sarà vincolato per Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Importo di trasporto Nota LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Costi di trasporto da fatturare della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Importo di trasporto Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di vendita. Mostra registro calcoli Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo. Modifiche Numero di sequenza ordini di modifica Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. | |