| | Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare uno specifico ordine di vendita e le righe ordine di vendita collegate. Questa sessione supporta l'inserimento rapido degli ordini È possibile immettere un'intestazione ordine di vendita e le righe ordine di vendita in un'unica schermata. Questa sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un ordine di vendita e di elaborare tale ordine. È possibile immettere manualmente gli ordini di vendita, utilizzare modelli per gli ordini ricorrenti o utilizzare i cataloghi. - È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Ordini di vendita (tdsls4100m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo un nuovo ordine di vendita. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
- Per visualizzare i dettagli dell'intestazione ordine di vendita, scegliere Dettagli ordine di vendita dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Ordini di vendita (tdsls4100m000).
- Per visualizzare i campi della sessione di dettagli Ordini di vendita (tdsls4100m000) in quella corrente, scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza. A questo punto sarà possibile indicare i campi che si desidera nascondere o visualizzare.
- Per visualizzare i dettagli di una riga ordine di vendita, fare doppio clic su di essa. Viene quindi avviata la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
- In questa sessione vengono visualizzate soltanto righe ordine. Le righe di consegna non vengono visualizzate. Per visualizzare e gestire queste righe, selezionare una riga ordine e scegliere Consegne pianificate dal menu appropriato della scheda Righe.
Nota Questa sessione viene utilizzata soprattutto dai rappresentanti che sono in contatto telefonico diretto con i clienti che desiderano ordinare un articolo o chiedere informazioni su un ordine oppure dagli addetti alle vendite che hanno l'esigenza di immettere in breve tempo un numero elevato di ordini di vendita. Righe ordine di vendita Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe ordine Le righe presenti nella scheda Righe ordine fanno riferimento alla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe ordine di vendita. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Datazione ordine Inoltro a Magazzino Le righe della scheda Inoltra a Magazzino fanno riferimento alla sessione Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140). È possibile visualizzare le righe ordine di vendita in attesa di inoltro a Magazzino. Se si seleziona una riga, sarà possibile inoltrarla a Magazzino. Dopo essere stata inoltrata, la riga viene rimossa dalla scheda corrente. Righe consegna effettiva Righe fattura Le righe della scheda Righe fattura fanno riferimento alla sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). LN visualizza solamente le righe in cui si è verificata la consegna. Una volta approvata, la riga fattura può essere inoltrata a Fatturazione. In questa scheda LN visualizza sia le righe in attesa di fatturazione sia le righe già inoltrate a Fatturazione. Ordini a saldo Le righe incluse nella scheda Ordini a saldo fanno riferimento alla sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000). È possibile gestire e confermare le righe ordine di vendita parzialmente consegnate e per le quali è stato specificato il campo Quantità ordine a saldo. Relazioni Le righe incluse nella scheda Relazioni fanno riferimento alla sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). In questa scheda è possibile visualizzare e collegare relazioni a righe di ordine di vendita. La scheda è disabilitata se i campi Collegamento relazioni su sono impostati su Ordine di vendita nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). Monitoraggio
Nota - Se non è possibile individuare una specifica riga di ordine di vendita nella scheda Inoltra a Magazzino né nella scheda Righe fattura, è possibile che non sia ancora pronta per l'inoltro. Per stabilire se è necessario eseguire un'altra attività prima di inoltrare una riga ordine di vendita a Magazzino o a Fatturazione, avviare la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000) scegliendo Stato dal menu appropriato della scheda Righe.
- È possibile copiare righe ordine esistenti in nuove righe ordine. Selezionare la riga o le righe ordine e scegliere il pulsante Duplica riga ordine di vendita per copiare tutte le righe selezionate nell'ordine di vendita corrente.
- Selezionare una o più righe ordine di vendita e scegliere il pulsante Mostra allegati per collegare le revisioni documenti alla riga ordine di vendita nella sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) e/o per collegare i file alla revisione documento nella sessione Collegamento file (dmdoc4540m002).
Business Partner In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Nota Per gli articoli di costo e gli articoli di assistenza, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Listino prezzi per consegna diretta Prezzi/Sconti Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, lo sconto sull'ordine specificato per tale Business Partner rappresenta l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre oppure se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcuno sconto sull'ordine, LN esegue una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Testi Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, i testi specificati per tale Business Partner rappresentano l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare il testo definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare il testo specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Metodo promozioni multiple CAP Il CAP del Business Partner. Contatto Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice contatto. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Contratto Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione ordine vengono caricati con i valori predefiniti nell'intestazione contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Nota Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi: - Attivo: il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
- Contratto speciale.
Tipo documento originario Numero documento originario Numero documento originario Numero documento originario Nota - Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga ordine originario e la riga ordine di reso.
- Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso.
Motivo di reso Motivo per cui le merci consegnate vengono respinte e restituite. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite della società che è responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Tipo ordine Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Destinazione vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, per impostazione predefinita viene utilizzato il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato. Numero Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente. Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un ordine di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota - Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
- Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.
Valori predefiniti - Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
- Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di vendita.
Data di consegna pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine. La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data ordine se si verificano le seguenti condizioni: - La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
- La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Data di ricevimento pianificata La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni: - La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente.
- La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: - Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
- Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000), se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.
Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Spedizione Nota Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Stato Lo stato dell'ordine di vendita. Fatturazione rateale Nota Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni: - L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva.
- Nel campo Codice imposta sono indicati valori diversi per le righe ordine e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
- Nel campo Progetto sono indicati valori diversi per le righe ordine e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
- Nel campo Tipo di vendita sono indicati diversi valori per le righe ordine.
Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l' autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Classific. imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Costi di trasporto da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: - Costi di trasporto
- Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
- Tariffe cliente
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: - Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: - La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: - Importo massimo
- Data di scadenza
- Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Sequenza ordini di modifica Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Business Partner Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Peso ordine Il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di vendita. Il peso viene calcolato in base alla quantità ordinata ed è espresso nell'unità di misura di base del peso della società, definito nel campo Peso della sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). Il peso dell'ordine corrisponde alla somma del peso delle righe dell'ordine. Il peso delle righe dell'ordine viene calcolato nel seguente modo: (Quantità ordinata * Fattore di conversione da vendite a unità di misura scorte) * (Peso articolo * Fattore di conversione da peso articolo a peso unità di misura base) Nota Il peso di un articolo può essere definito nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Dal calcolo del peso dell'ordine vengono escluse le seguenti righe: - Righe dell'ordine con una quantità negativa
- Righe annullate
- Righe di ordini a saldo potenziali
- Righe del totale
Nota - È necessario fare clic sul pulsante Calcola per calcolare il peso dell'ordine.
- Le righe bloccate e quelle di consegna diretta vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine.
- Gli ordini a saldo vengono inclusi nel calcolo del peso dell'ordine, ma per eseguire tale calcolo viene utilizzata la quantità consegnata della riga di ordine.
- Il peso dell'imballaggio non viene considerato.
- Il peso di una riga di ordine di vendita contenente una Distinta base vendite è la somma del peso delle righe di distinta base correlate.
- Il peso di una riga di ordine di vendita contenente Righe componente è la somma del peso delle righe componente correlate.
Importo ordine L'importo totale dell'ordine di vendita. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Importo comprensivo di imposta Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): - Saldo ordini
- Saldo attivo
- Saldo fattura composta
Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui sono espressi i valori di Credito disponibile e Limite di credito. | |