Un numero che identifica l'aggiornamento associato all'intestazione modifica prezzo.
Il valore di questo campo dipende dal campo Gruppo numeri per aggiornamento della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Righe avvisi modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3571d000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di avviso delle modifiche dei prezzi generate nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:
Fare clic su Stampa sulla barra degli strumenti per avviare la sessione Stampa righe modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3471d000).
Numero aggiornamento Un numero che identifica l'aggiornamento associato all'intestazione modifica prezzo. Il valore di questo campo dipende dal campo Gruppo numeri per aggiornamento della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Numero fattura originaria Il numero di fattura originaria. Contratto/Numero posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ordine di vendita Il numero di ordine di vendita. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Sequenza consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Valuta La valuta originaria in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Data/Ora transazione Data e ora in cui l'ordine, il programma o il contratto (o le relative righe) viene modificato e/o registrato nel file dello storico. Data/Ora consegna La data di consegna prevista dalla riga ordine di vendita originaria. Quantità Il numero di articoli consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione', espresso nell'unità prezzo di vendita. Unità prezzo di vendita Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo. Differenza La differenza tra l'importo obsoleto e il nuovo importo dopo una modifica del prezzo. Viene calcolata come indicato di seguito: Differenza = (Quantità * Nuovo prezzo) - Importo obsoleto Nota L'importo di questo campo viene calcolato nella valuta originaria dell'ordine di vendita. Nuovo prezzo Il prezzo di vendita dopo la modifica prezzo. Il nuovo prezzo viene calcolato come indicato di seguito:
Numero ordine di fatturazione retroattiva Il numero di ordine di vendita generato per questa riga di modifica del prezzo al momento dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di vendita di fatturazione retroattiva (tdsls3271d000). Numero posizione di fatturazione retroattiva Il numero di posizione generato per questa riga di modifica del prezzo al momento dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di vendita di fatturazione retroattiva (tdsls3271d000). Approvata Se la casella di controllo è selezionata, la modifica del prezzo è approvata e la relativa riga di avviso è pronta per essere elaborata in un ordine di vendita di fatturazione retroattiva. Nota È possibile generare ordini di vendita di fatturazione retroattiva nella sessione Generazione ordini di vendita di fatturazione retroattiva (tdsls3271d000). Ultimo aggiornamento L'ultima data in cui è stato elaborato o modificato un aggiornamento. Ultimo nome di accesso L'utente che ha elaborato o modificato l'aggiornamento. Contratto/Numero posizione I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
Storico Selezionare Storico per avviare la sessione Storico modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3575d000).
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