Il numero dell'ordine di acquisto.
Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500)Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni relative a business partner, quantità, stati e oggetti collegati a una riga ordine di acquisto. In questa sessione sono disponibili le seguenti schede:
Nota Questa sessione fornisce inoltre una visualizzazione generale degli oggetti collegati, ovvero degli oggetti collegati e generati da una procedura per ordini di acquisto, ad esempio un ordine di magazzino, una fattura e così via. Scegliere il pulsante Apri oggetto per aprire l'oggetto collegato.
Riga ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Oggetto collegato Il package Infor LN dell'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto. Oggetto Il numero che identifica l'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto. Stato Lo stato dell'oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Data di ricevimento pianificata corrente La data di consegna pianificata corrente. Questa data può essere una delle seguenti, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):
Origine L'origine della riga ordine di acquisto. Valori consentiti Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Codice identificativo di configurazione Funzione per controllare la validità delle variazioni tramite codici identificativi di configurazione. Gli identificatori di configurazione consentono di creare modelli di cambiamenti per le seguenti entità:
Revisione elemento di progettazione Versione o versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni, ovvero un articolo collegato a un elemento di progettazione. È possibile creare più revisioni di un elemento di progettazione. Esempio Elemento di progettazione: Mountain bike E-MB01
Progetto Il progetto per il quale è richiesto l'articolo. In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine conto lavoro. Quantità ordinata Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo. Quantità ordinata Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ricevuta Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Pronto per Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine. Il valore di questo campo può essere un codice sessione o una descrizione. In LN viene visualizzata una descrizione solo nel caso di un'attività manuale. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo della riga ordine di acquisto deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene approvata. Ricevimento finale Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di acquisto è stato effettuato il ricevimento finale. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Annullamento in corso Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati. Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita collegato alla riga ordine di acquisto. Numero posizione Il numero della riga ordine di vendita collegata alla riga ordine di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Sequenza componente Il numero di sequenza della riga componente di ordine di vendita collegata alla riga di ordine di acquisto. Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto. Richiesta di offerta Il numero della riga di richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto. Contratto Il numero del contratto di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Numero posizione contratto Il numero della riga contratto collegata alla riga ordine di acquisto. Ufficio contratti L'ufficio acquisti della riga di contratto di acquisto. Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza collegato alla riga ordine di acquisto. Assistenza - Numero riga Il numero della riga ordine di assistenza collegata alla riga ordine di acquisto. Ordine di trasporto Il numero dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di acquisto. Riga ordine di trasporto Il numero della riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di acquisto. Ordine di produzione Il numero dell'ordine di produzione collegato alla riga ordine di acquisto. Operazione Il numero dell'operazione collegata alla riga di ordine di acquisto. Ordine di produzione Il numero della line station collegata alla riga di ordine di acquisto. Ordine di acquisto conto lavoro Il numero dell'ordine di acquisto conto lavoro collegato alla riga ordine di acquisto. Posizione acquisto conto lavoro Il numero della riga di ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto. Sequenza acquisto conto lavoro Il numero della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto. Ordine acq./Programma acq. Il numero dell'ordine di reso collegato alla riga ordine di acquisto. Ordine acq./Programma acq. Il numero della riga ordine di reso collegata alla riga ordine di acquisto. Ordine acq./Programma acq. Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Att. per Tipo di ord. Avvia la sessione Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000). Stato riga ordine di acquisto Avvia la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000), che consente di visualizzare lo stato della riga ordine e il passaggio di ordine successivo da eseguire manualmente o automaticamente in LN. Generato da - Ordini di vendita Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Generato da - Ordini di produzione Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000). Generato da - Ordini di assistenza Avvia la sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Generato da - Ordini di lavoro Avvia la sessione Ordini di lavoro (tswcs2100m000). Generato da - Progetti Avvia la sessione Progetti (tppdm6100m000) o Progetti (tipcs2101m000). Generato da - Contratti Avvia la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Generato da - Richieste di offerta Avvia la sessione Righe richiesta di offerta (tdpur1502m000). Generato da - Ordine di reso Avvia la sessione Panoramica Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o la sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000). Generazione ordini di trasporto Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000). Inoltro ordini di acquisto a Magazzino Avvia la sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Elaborazione ordini acquisto consegnati Avvia la sessione Elaborazione ordini di acquisto (tdpur4223m000). Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Pagamenti rateali fornitore Avvia la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali fornitore. Stampa ordini di acquisto Avvia la sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000). Relazioni pegging domanda Avvia la sessione Relazioni pegging domanda (tcibd4520m000). Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900). Ordine di magazzino Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000) o la sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000). Ordini di trasporto Avvia la sessione Righe ordine di trasporto - Panoramica (fmfoc2501m200). Nascondi incassi e pagamenti Nasconde tutti gli ordini di acquisto con origine Ricevimento magazzino o Pagamento acquisto. Solo ricevimenti non previsti Visualizza soltanto gli ordini di acquisto con origine Ricevimento magazzino. Solo ordini di pagamento Visualizza soltanto gli ordini di acquisto con origine Pagamento acquisto. Righe previste non ricevute Visualizza solo le righe ordine di acquisto nelle quali sono previsti ancora ricevimenti. Righe ricevute non finali Visualizza solo le righe ordine di acquisto per le quali non è stato effettuato alcun ricevimento finale. Mostra righe ordine per Progetto PCS Visualizza soltanto le righe di ordine di acquisto collegate al progetto PCS. Questo comando è visibile soltanto se la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500) è stata avviata dalla sessione Pannello di controllo progetto (tipcs0320m000).
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