Il numero dell'ordine di acquisto.
Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000)Utilizzare questa sessione per modificare prezzi e sconti per le ricevute di pagamento acquisti. È possibile modificare i prezzi o gli sconti per le ricevute di pagamento (consumi) derivanti da ricevimenti collegati a righe di totale o righe di dettagli. Le modifiche inserite vengono applicate soltanto alla ricevuta di pagamento corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Selezionare la casella di controllo Applica prezzo/sconti ad altre righe ricevuta pagamento per aggiornare i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla riga ordine di acquisto corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento.
Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di posizione della riga ordine di acquisto. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di sequenza della purchase payable receipt. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. BP 'Origine vendita' Il nome del business partner 'Origine vendita'. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Prezzo Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Nota Non è possibile modificare la valuta se per l'ordine di acquisto sono state specificate delle righe. / Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono definiti al livello due o a un livello superiore. È possibile modificare questi sconti nei campi Percentuale sconto e Importo ricevimento. Aggiorna prezzo nel file articoli Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo modificato viene archiviato nel file degli articoli. Il campo Prezzo di acquisto della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene aggiornato. Il nuovo prezzo viene utilizzato per ogni ordine successivo dell'articolo, a condizione che non venga trovato un prezzo nei listini. Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di acquisto viene aggiornato solo nella ricevuta di pagamento, non nel file degli articoli. Applica prezzo/sconti ad altre righe ricevuta pagamento Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati anche i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla riga ordine di acquisto corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Percentuale sconto La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto L'discount amount per la ricevuta di pagamento acquisti. Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla purchase payable receipt. Quantità da pagare Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla purchase payable receipt. Quantità da pagare L'unità in cui viene espressa la quantità da pagare.
Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti.
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