Il numero dell'ordine di acquisto.
Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i ricevimenti registrati per una riga ordine di acquisto specifica. Gli articoli possono essere ricevuti come indicato di seguito:
Nella sessione corrente è disponibile un record per ciascun ricevimento registrato in Magazzino o in Approvvigionamento. Ricevimenti in Magazzino Per gli articoli ricevuti in Magazzino, è possibile utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) per visualizzare i ricevimenti in magazzino effettuati per una riga di ordine di acquisto nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). In Magazzino è possibile gestire i ricevimenti, purché la fattura non sia stata completamente associata e approvata in Contabilità fornitori. Ricevimenti in Approvvigionamento Per ricevere manualmente articoli non di magazzino, utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Gli articoli non di magazzino sono i seguenti:
Per gli articoli non di magazzino, in questa sessione è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se per una riga di ordine è stata selezionata la casella di controllo Ricevimento finale, non è più possibile specificare ricevimenti per tale riga. Per immettere ricevimenti acquisti per una riga ordine di acquisto specifica, effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se un ricevimento è stato confermato, non è più possibile modificarne i dati in questa sessione. I dati specifici di un ricevimento possono comunque essere modificati nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100). Ricevimenti mediante preavviso di spedizione Se si utilizzano i preavvisi di spedizione, i ricevimenti di articoli vengono immessi in questa sessione non appena i preavvisi vengono ricevuti e confermati per una riga ordine nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). Questo vale anche per i preavvisi di spedizione (ASN) ricevuti per ordini di vendita o di assistenza con consegna diretta. Per una riga ordine di acquisto è possibile ricevere più righe ASN. Per ciascuna riga ASN, nella sessione corrente viene creata una riga ricevimento. Se non si utilizzano i preavvisi di spedizione, è necessario immettere manualmente i ricevimenti relativi agli ordini di vendita e di assistenza con consegna diretta nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Aggiornamento dei ricevimenti LN può aggiornare automaticamente i ricevimenti effettivi per i seguenti motivi:
Nota Per gli ordini di vendita immediati e gli ordini di pagamento scorte in conto deposito, tramite LN viene inserito un record in questa sessione al momento dell'inserimento dell'ordine. Se viene eliminata una riga di ordine di acquisto nella sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000), LN elimina anche i ricevimenti effettivi collegati a tale riga.
Numero ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Numero posizione Il numero della riga ordine di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Numero di sequenza ricevimento Se per una riga di ordine di acquisto vengono registrati ricevimenti (parziali), in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza del ricevimento. Per l'ultimo ricevimento di una riga ordine è necessario selezionare anche la casella di controllo Ricevimento finale. Data spedizione La data di spedizione degli articoli. Nota È necessario specificare questa data quando si verificano le seguenti condizioni:
Valori predefiniti Se la data di spedizione è obbligatoria e si specificano i ricevimenti Approvvigionamento, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato in Data di ricevimento effettiva. In caso contrario, la data di spedizione è derivata da Magazzino o può essere immessa manualmente. Nota Se la Data di carico viene modificata, la Data spedizione viene aggiornata con la data di carico. Se la Data spedizione viene modificata, la Data di carico viene aggiornata con la data di spedizione, se applicabile. Data di ricevimento effettiva Data di ricevimento effettivo degli articoli nel magazzino di destinazione. Ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Nota Questo numero viene ricavato da Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti in Approvvigionamento. Sequenza numero ricevimento Il numero della riga di ricevimento. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto la cui quantità viene visualizzata nel campo Quantità documento di trasporto. Nota Questo numero viene ricavato da Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti in Approvvigionamento. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità documento di trasporto La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di acquisto. Quantità documento di trasporto La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di misura scorte. Quantità approvata Il numero di articoli consegnati approvato, espresso nell'unità di acquisto. Nota Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino, LN immette la quantità consegnata in questo campo. Quantità approvata La quantità approvata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità scartata La quantità respinta espressa nell'unità di acquisto. Quantità scartata La quantità respinta espressa nell'unità di misura scorte. Motivo rifiuto Motivo per il quale le merci ricevute non hanno superato l'ispezione. Ricevimento finale Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento in oggetto è l'ultimo ricevimento relativo a una riga ordine. In questa sessione non sarà quindi più possibile registrare ricevimenti per la riga ordine di acquisto corrente. Nota L'impostazione di questa casella di controllo per una riga di ricevimento dipende dai seguenti parametri:
Ricevimenti confermati Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento è confermato. In questa sessione non sarà quindi più possibile modificare il ricevimento. Nota Per gli articoli ricevuti da Magazzino o mediante un preavviso di spedizione questa casella di controllo risulta sempre selezionata. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione di pegging a questa Ordine di acquisto - Ricevimento. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, le merci indicate in questa riga di ordine devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Merci scartate accettate Se la casella di controllo è selezionata, le merci relative al ricevimento corrente sono state ricevute dall'ubicazione merci scartate. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ricevimento. Per proseguire con la procedura relativa al ricevimento di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget (BAD) collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Vettore Il vettore corrente, utilizzato per il calcolo dei costi di trasporto. Se a una riga ordine di acquisto con consegna diretta sono collegati più ricevimenti, per tale riga possono essere disponibili più carichi con più vettori. Il vettore viene recuperato dal piano carichi. Se non è disponibile alcun piano carichi, il vettore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di trasporto. Il vettore corrente può anche essere immesso manualmente o specificato nel preavviso di spedizione (ASN) e comunicato successivamente a questa sessione mediante il preavviso. Se per la riga ordine di acquisto con consegna diretta è disponibile un solo carico, il vettore visualizzato in questo campo deve corrispondere al vettore specificato nel carico. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Carico In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. ID spedizione Il numero della spedizione. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Data di carico La data di spedizione delle merci. Nota
Peso Il peso lordo del carico. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Peso della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Unità peso L'unità in cui viene espresso il peso lordo. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità peso della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Riferimento Il riferimento di trasporto. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento A della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Costo standard Somma dei seguenti costi degli articoli calcolata in base al codice di calcolo dei prezzi standard:
I prezzi calcolati in base ad altri codici di simulazione dei prezzi sono prezzi simulati. Il prezzo di costo viene utilizzato a scopo di simulazione e nelle transazioni in cui non è disponibile un prezzo effettivo. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo sconto riga totale L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100 Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Importo ricevimento L'importo ricevuto effettivo. Può differire dall'importo ordinato. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Numero parte produttore (MPN) Il numero parte produttore (MPN) per l'articolo. Nota Il numero parte produttore deve appartenere al set di numeri parte produttore (MPN) collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Set numeri parte produttore (MPN) per avviare la sessione Dettagli set numeri parte produttore (MPN) (tdipu0147m000), in cui è possibile visualizzare il set di numeri parte produttore collegato alla riga ordine di acquisto. Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Data di ricevimento pianificata La data di ricevimento utilizzata per recuperare il prezzo di costo per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti:
Tale data non può essere anteriore alla data specificata nel campo Data ordine. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Revisione elemento di progettazione Il codice revisione di un articolo gestito per revisioni. Nota Se in Magazzino viene spedito un articolo con numero di serie e viene modificata la selezione dei lotti e/o dei numeri di serie, il codice revisione viene aggiornato. Nota di consegna Il numero della nota di consegna per un ordine di reso di acquisto. ID spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni di scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni di scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota
Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota
Ricevim. - Data registro La data in cui il ricevimento viene registrato in LN, che corrisponde alla data e all'ora in cui un utente conferma il ricevimento. Può differire dalla data di ricevimento in quanto quest'ultima indica il ricevimento fisico delle merci. Nota Questa data viene utilizzata in Produzione per calcolare il prezzo di costo precedente e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato). Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Nota
Numero di serie Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Se gli articoli con numero di serie vengono mantenuti nelle scorte, come è possibile definire selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000), per ciascun numero di serie viene generata una riga consegna ordine di vendita distinta nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Se l'articolo con numero di serie non viene mantenuto nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita o nelle righe di consegna, ma soltanto nel set di lotti e numeri di serie generato nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine con consegna diretta e i numeri di serie collegati a tale set, è sufficiente scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Nota
Costi operazione I costi operazione sono costi articolo ricevuti al momento della registrazione degli articoli nelle scorte. I costi operazione sono i costi totali di tutte le operazioni registrate per l'articolo a tutti i livelli della struttura di produzione. Nei costi operazione sono inclusi anche i costi del livello più alto della struttura di produzione dell'articolo prodotto. Componente prezzo di costo Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari. Nota Se si registrano articoli nelle scorte nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), LN utilizza il componente del prezzo di costo definito per l'articolo registrato.
Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), in cui è possibile visualizzare i costi logistici per il ricevimento. Stampa ricevimenti di acquisto effettivi Avvia la sessione Stampa ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4406m000). Storico ricevimenti di acquisto effettivi Avvia la sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000). Scorte scartate Avvia la sessione Scorte scartate (whwmd2570m000), in cui è possibile visualizzare le scorte scartate per l'ordine di acquisto. Conferma ricevimento Conferma il ricevimento acquisto. Ricevimento acquisto corretto Avvia la sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100), in cui è possibile correggere i ricevimenti confermati relativi ad articoli non di magazzino. Prezzo e sconti dopo il ricevimento Avvia la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000). Costi logistici per Ricevimento Avvia la sessione Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100), in cui è possibile visualizzare e gestire i costi logistici per il ricevimento. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione di pegging. Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di ricevimento. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:
Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Ordine (tfacp2550m000). Ricevimenti Avvia la sessione Intestazioni ricevimento magazzino (whinh3110m000). Set di lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Carichi Avvia la sessione Carichi (fmlbd4100m000). Spedizioni Avvia la sessione Spedizioni (fmlbd3100m000). Set numeri parte produttore (MPN) Avvia la sessione Dettagli set numeri parte produttore (MPN) (tdipu0147m000). Nota di spedizione Avvia la sessione Nota spedizione (whinh3600m000).
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