Il numero dell'ordine di acquisto.
Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200)Utilizzare questa sessione per gestire e immettere i dettagli della riga ordine di acquisto. I dettagli della riga ordine sono righe con un numero di sequenza maggiore di zero e vengono create se si verificano le seguenti condizioni:
È possibile avviare questa sessione come segue:
Nota Per una consegna diretta esiste una relazione uno a uno tra la riga consegne di vendita e il dettaglio della riga ordine di acquisto. Di conseguenza, le modifiche apportate al dettaglio della riga ordine di acquisto possono essere riportate nella riga consegne di vendita collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, a una riga ordine di vendita possono essere collegati più dettagli della riga ordine di acquisto oppure a una riga ordine di acquisto possono essere collegate più righe consegne di vendita. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita (o alla riga consegne di vendita), il collegamento con la riga o con i dettagli della riga ordine di acquisto può essere interrotto. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock e divisione delle consegne.
Dettaglio riga ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Dettaglio riga ordine Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Dettaglio riga ordine Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Tipo di riga ordine Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti Il tipo di riga ordine in questa sessione può essere Dettagli o Ordine a saldo. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Numero parte produttore (MPN) preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero parte produttore (MPN) preferito della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Quantità totale La quantità ordinata corrente della riga ordine di acquisto. Nota La quantità totale corrente corrisponde alla somma della quantità ordinata di tutti i dettagli della riga ordine di acquisto collegati alla riga ordine di acquisto. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Progetto È possibile immettere un codice di progetto in questo campo se si acquistano articoli standard e articoli personalizzati. Nota
Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e il campo non è disponibile nella sessione corrente. Nota Quando al dettaglio della riga ordine di acquisto è collegata una riga pagamento rateale fornitore o un ricevimento, questa casella di controllo non è più disponibile nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Un pagamento rateale può essere correlato a più righe di dettaglio. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali. Data di ricevimento pianificata Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Sequenza padre Se il dettaglio della riga ordine di acquisto è di tipo Ordine a saldo, in questo campo viene visualizzata la sequenza padre della riga ordine a saldo. In altri termini, questo campo rappresenta il numero di sequenza della riga da cui deriva la riga ordine a saldo. Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato al dettaglio della riga ordine di acquisto. Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu appropriato per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota
Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono ricevute le merci ordinate. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi:
Data di ricevimento modificata Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è in attesa di raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare il dettaglio della riga ordine di acquisto raggruppata. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per - Manuale della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata e la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per l'articolo immesso. Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. Per impostazione predefinita, la data di inoltro viene ricavata dalla data dell'ordine. È possibile modificare la data di inoltro in base al tempo di elaborazione dell'ordine necessario in un magazzino. Nota La data di inoltro deve essere anteriore alla data di ricevimento pianificata. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questo dettaglio della riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo non è disponibile se:
Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). ASN Il più recente preavviso di spedizione ricevuto per il dettaglio della riga di ordine di acquisto. Ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e i servizi. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e i servizi. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Nota In caso di conferma manuale di un ordine a saldo potenziale, il valore del campo corrente non deve necessariamente corrispondere al valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo. Esempio
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 pezzi anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Imposta Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:
Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese immesso viene utilizzato un tax provider e tale Paese risulta pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) è necessario registrare anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto. Nota
Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Attestazione esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Costi logistici Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Importo costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Contatto Il nome completo del contatto. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto viene incluso quando viene eseguita la classificazione fornitore. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto corrente è annullato. Annullamento in corso Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati. Note di negoziazione Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine sono collegate note di negoziazione. Testo riga ordine Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine è collegato un testo. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine. Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Approvato Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è stato approvato da un ratificatore autorizzato. Nota In LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto. In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o articolo conto lavoro. Nota
Testo ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, e se il dettaglio della riga ordine è una riga ordine a saldo, a quest'ultima è collegato un testo. Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Licenze export nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000). Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota
Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota
Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota
Impegnato definitivamente a Business Partner Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner. Impegnato definitivamente a tipo di componente transazione Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Impegnato definitivamente a componente transazione L'ordine, o la riga di ordine, a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Impegnato definitivamente a riferimento Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Attività L'identificativo univoco di un'attività. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. LN distingue quattro tipi di estensione:
Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Fatturazione dopo Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Metodo autofatturazione Se è selezionata la casella di controllo Autofattura, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Proprietario Il proprietario della riga di ordine di acquisto. È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga dell'ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Valori predefiniti Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:
Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Nota
Valori consentiti Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine. Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota
Valori predefiniti Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Conferma acquisto Il codice della conferma ordine di acquisto. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Data di carico pianificata Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito fornitori per poter essere prelevate. Genera ordine di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dal dettaglio della riga ordine di acquisto. Livello di servizio Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Nota
Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota
Vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota
Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota
Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate Avvia la sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Materiali pianificati ordine di acquisto Avvia la sessione Materiali pianificati ordine di acquisto (tdpur4532m000). Righe fornitura materiali ordine di acquisto Avvia la sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Stato riga ordine di acquisto Avvia la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000). Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000). Costi logistici per Ordine di acquisto Avvia la sessione Righe costi logistici per Ordine di acquisto (tclct2100m300), che consente di visualizzare tutti i costi logistici collegati all'ordine di acquisto selezionato. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Pagamenti rateali fornitore Avvia la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali fornitore. Dettagli trasporto Avvia la sessione Dettagli trasporto (fmlbd3552m000) o Dettagli trasporto (fmfoc3501m000). Dividi Avvia la sessione Sudd. riga dett. (tdpur4000s000). Approva Approva il dettaglio della riga ordine di acquisto. Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000). Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra il dettaglio della riga ordine di acquisto a Magazzino. Ricevi Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), che consente di immettere i dati di ricevimento relativi a un dettaglio specifico della riga ordine di acquisto. Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), che consente di visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di ordine. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:
Annulla Avvia la sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300). Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Monitoraggio righe ordini di acquisto Avvia la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500). Ricevimenti acquisti Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Ordini di acquisto a saldo potenziali Avvia la sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Ordini di acquisto - per Attività manuali Avvia la sessione Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150). Storico righe Avvia la sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000). Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica Avvia la sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000). Ordini di reso Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), che consente di visualizzare gli ordini di reso collegati al dettaglio della riga di ordine di acquisto. Ordini di ispezione Avvia la sessione Ordini specifici per Origine (qmptc0149m000). Ordini di produzione Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000). Set numeri parte produttore (MPN) Avvia la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga ordine di acquisto (tdpur4601m100). Informazioni contratto progetto Se il progetto è collegato a un contratto, questo comando consente di visualizzare i dati del contratto nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Nota di spedizione Avvia la sessione Nota spedizione (whinh3600m000).
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