Contratto di acquisto (tdpur3600m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire un contratto di acquisto specifico e le righe contratto di acquisto collegate. Questa sessione supporta l'inserimento rapido dei contratti. È possibile immettere un'intestazione contratto di acquisto e le righe contratto di acquisto in un'unica schermata. La sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un contratto di acquisto e di gestire il contratto.
Righe contratti di acquisto Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Nota
Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo 'Origine vendita' Il codice indirizzo del Business Partner. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). CAP Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto 'Origine vendita' Il codice del contatto'Origine vendita'. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Tipo di ordine Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna. Nota Nei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:
Contratto Il numero del contratto di acquisto. Nota Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisito. Tipo di contratto È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale. ID termini e condizioni L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Nota È possibile scegliere Genera termini e condizioni da modello dal menu appropriato per generare un nuovo accordo a partire da un modello di termini e condizioni nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). L'accordo su termini e condizioni generato viene automaticamente inserito in questo campo. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Stato contratto Lo stato del contratto di acquisto. È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota La sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) consente di effettuare le seguenti operazioni:
Valori consentiti Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Numero di conferma Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto. Data contratto Data di immissione del contratto nel sistema. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti
Nota La descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto. Contratto origin. Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente. Conferma del contratto È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Business Partner Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Magazzino Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Codice Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Nota Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, verrà utilizzato l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino. Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Paese Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'. Classific. imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Attiva Attiva il contratto di acquisto. Non è possibile modificare le intestazioni con stato Attivo. Per attivare un contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Disattiva Disattiva il contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare il contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Termina Termina un contratto di acquisto. Per terminare un contratto devono essere presenti delle righe contratto. Genera termini e condizioni da modello Avvia la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). Righe termini e condizioni Avvia la sessione Righe termini e condizioni (tctrm1120m000). Contratto - Righe - Sincronizzazione Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000). Valutazione contratti di acquisto Avvia la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000). Genera RdO da contratti Avvia la sessione Genera RdO da contratti (tdpur3201m000). Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto Avvia la sessione Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto (tdpur3203m000). Eliminazione storico contratti di acquisto Avvia la sessione Eliminazione storico contratti di acquisto (tdpur3202m000). Storico Avvia la sessione Storico contratti di acquisto (tdpur3550m000). Storico fatturato Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100). Contratti di acquisto - Panoramica Avvia la sessione Contratti di acquisto - Panoramica (tdpur3500m500). Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti Avvia la sessione Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti (tdpur3505m000). Contr. di acquisto - per Art./Gruppo prezzi Avvia la sessione Contr. di acquisto - per Art./Gruppo prezzi (tdpur3510m000). Dati approvvigionamento per Contratto Avvia la sessione Dati approvvigionamento per Contratto (tdpur3502m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).
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