Il numero del programma acquisti.
Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti.
Nota
Ordine di acquisto Il numero del programma acquisti. Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. Valori consentiti Posizione programma Il numero di posizione della riga programma acquisti. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto riga totale L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100 Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Data fattura Data di stampa della fattura. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Numero ricevimento Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto. Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati dal modulo Ordini di magazzino. Data transazione Data di ricevimento effettivo degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità programmata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articolo - Valori predefiniti generali (tcibd0102s000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota
Unità di acquisto La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Quantità da pagare La quantità di articoli collegati alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Definizione matrice prezzo La definizione matrice della matrice di prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
Contratto di acquisto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Definizione matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Definizione matrice sconto La descrizione della definizione matrice di sconto. Percentuale sconto totale L'importo totale dello sconto espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.
Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Consumo (tfacp2551m100).
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