| | Righe programma acquisti (tdpur3111m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire o eliminare le righe di programma di acquisto. Nota Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), che consente di collegare un documento in un qualsiasi formato alla riga programma acquisti oppure visualizzare i documenti collegati. Gestione di righe programma Questa sessione consente di gestire soltanto le righe di programmi senza numeri di riferimento. È possibile modificare lo stato della riga di programma scegliendo una delle seguenti opzioni dal menu appropriato: Crea È possibile modificare lo stato di una riga di programma da Approvato e Disapprovato a Creato. Approva È possibile modificare lo stato di una riga di programma da Creato e Disapprovato ad Approvato. Disapprova È possibile modificare lo stato di una riga di programma da Approvato e Creato a Disapprovato. Annulla È possibile modificare lo stato di una riga di programma da Creato, Approvato, Disapprovato e Ordine generato ad Annullato. Se si desidera annullare una riga per la quale è stato inviato un rilascio, alla riga originaria viene assegnato lo stato Annullato e viene creato un nuovo rilascio per comunicare al fornitore l'avvenuto annullamento della riga.
Eliminazione di righe programma Non è possibile eliminare righe programma con stato Ricevimento parziale, Ricevimento finale o Fatturato. Le righe programma con stato Elaborato possono essere eliminate soltanto nella sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). Programma richieste richiamate I programmi di richieste richiamate sono programmi con numeri di riferimento. Quando viene generata una riga di programma di richieste richiamate e tale riga è la prima del programma, viene generato un ordine di magazzino. In caso contrario, la nuova riga programma viene aggiunta all'ordine di magazzino esistente. Il processo è automatico e non richiede alcun intervento da parte dell'utente. Se il tipo di rilascio collegato al programma richieste richiamate è Programma spedizione supplementare, il numero di righe per ogni programma può essere molto elevato. Per ogni articolo viene generata una riga programma per richiamo. Tuttavia, i dettagli della sequenza, quali il numero identificativo del veicolo, la stazione di linea e così via, non vengono archiviati nella sessione corrente, ma nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). Per avviare questa sessione, scegliere Dati programma di spedizione supplementare dal menu appropriato della sessione corrente. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi di spedizione supplementare. Programma Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate. Nota Il numero di programma viene collegato al gruppo di numeri degli ordini di acquisto. È possibile determinare il gruppo di numeri predefinito per gli ordini di acquisto nel campo Gruppo numeri per ordini di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni: - Uffici acquisti (tdpur0112m000)
- Profili utente acquisti (tdpur0143m000)
Origine L'origine della riga programma acquisti. Stato Lo stato della riga programma. Nota Se la casella di controllo Usa conferma della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata, non è possibile approvare una riga programma acquisti finché non viene inserito un valore nei campi Quantità confermata e Data di conferma. Posizione programma Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche. Nota Per le righe programma acquisti specificate manualmente è possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito nel campo Intervallo di numerazione per programmi acquisti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Per evitare che i numeri di posizione si esauriscano troppo rapidamente, per i programmi acquisti generati in modo automatico viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1. Transazioni registrate Se la casella di controllo è selezionata, sono state registrate delle transazioni per la riga programma. Nota Le transazioni vengono registrate in base al valore del campo Barriera temporale transazione della sessione o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Pianificato definitivamente Se la casella di controllo è selezionata, durante la successiva esecuzione di Pianificazione aziendale la riga programma non può essere modificata. Nota Se si sceglie Rilascio definitivo dal menu appropriato di questa sessione, è possibile modificare lo stato della riga di programma in Effettivo. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga programma acquisti. Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Licenze export nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000). ID riferimento L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura: Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC) Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità. Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale. Generazione di righe di programma da Magazzino Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Business Partner 'Origine vendita' Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma. Business Partner 'Origine spedizione' Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma. Tipo di fabbisogno Se il tipo di fabbisogno della riga programma viene modificato a seguito di un'operazione di rigenerazione, tale tipo viene aggiornato in base al nuovo set di segmenti. Il nuovo tipo di fabbisogno viene quindi archiviato nella riga programma. Nota Per i programmi richieste di tipo Richiamo non viene utilizzato alcun set di segmenti. Il tipo di fabbisogno è sempre Effettivo. Magazzino Il codice del magazzino in cui devono essere consegnate le merci. Nel caso di articoli standard, in questo campo deve essere specificato un valore. Nel caso invece di articoli di costo, servizi, conto lavoro progetto e articoli di attrezzatura, il campo deve essere lasciato vuoto. Gli articoli progetto e di attrezzatura vengono consegnati all'indirizzo del progetto. Indirizzo Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Restrizioni Il valore agli effetti doganali viene applicato solo nei seguenti casi: - Alle consegne, non ai ricevimenti. È pertanto possibile inserire un valore in questo campo solo se le merci devono essere restituite.
- Le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).
Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, per impostazione predefinita viene visualizzato il prezzo di costo dell'articolo. Data di ricevimento pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. La data di ricevimento pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su ricevimento, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). La data di ricevimento pianificata viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni: Nota Se il programma è di tipo Basato su spedizione, è possibile calcolare la data di ricevimento pianificata a partire dalla data di spedizione pianificata. Data di spedizione pianificata Data pianificata in cui gli ordini indicati nella riga ordine o nella riga programma devono essere spediti o prelevati presso il sito del Business Partner 'Origine spedizione'. La data di spedizione pianificata non può essere precedente alla data ordine. La data di spedizione pianificata, ricavata per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000), è importante per i programmi di tipo Basato su spedizione. La data di spedizione pianificata viene utilizzata per determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi per consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga. Nota Se il programma è di tipo Basato su ricevimento, è possibile calcolare la data di spedizione pianificata a partire dalla data di ricevimento pianificata. Data conferma Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data conferma della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota - È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga programma viene automaticamente annullata.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conferma accettata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Rilascio Se in questo campo è specificato un valore, un rilascio acquisti è già stato inviato al fornitore per questa specifica riga programma. Ricevimento L'ultimo numero di ricevimento che identifica un ricevimento di merci nella riga programma. Nel momento in cui i ricevimenti vengono confermati in Magazzino, il numero viene comunicato al modulo Acquisti. Nota In una riga programma possono essere presenti più ricevimenti. Per visualizzare i dettagli dei ricevimenti parziali per una riga programma, scegliere Ricevimenti dal menu appropriato. In questo modo viene avviata la sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200), che consente di visualizzare tutte le quantità ricevimento e i numeri di ricevimento per una determinata riga programma. Data ricevimento Nota Non appena un ricevimento viene confermato in Magazzino, il numero viene comunicato al modulo Controllo acquisti. Impegnato definitivamente a Business Partner LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner. Impegnato definitivamente a tipo di componente transazione Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo di componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Impegnato definitivamente a componente transazione Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo di componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Impegnato definitivamente a riferimento LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi: - Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
- Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Data fattura Data di stampa della fattura. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore. Nota Questo campo viene impostato sui seguenti valori: - Pagamento all'utilizzo se la casella di controllo In conto deposito relativa al programma acquisti è selezionata.
- Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un magazzino con un Business Partner 'Destinazione vendita' collegato.
- Pagamento al ricevimento per gli articoli non ricevuti in un magazzino.
Per i programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Pagamento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Per i programmi di spedizione supplementare, se è specificato il valore di ID elenco opzioni per uno dei record di dati dei programmi di spedizione supplementare collegati della sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000), non è possibile selezionare Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento. Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma. Nota Questo campo: - Viene impostato su Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un progetto (senza un magazzino) o un centro di lavoro.
- Viene impostato su Non applicabile se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
- Non può essere impostato su Nessun pagamento.
- È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Interno) della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.
Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota Questo campo: - Deve essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento.
- Viene impostato su Non applicabile se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Non può essere impostato su Pagamento al ricevimento, poiché non possono essere generati ordini di vendita per programmi acquisti.
- È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Consegna diretta) della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.
Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Imposta Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma acquisti. Esenzione Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: - Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
- Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Paese destinatario imposta Business Partner Partita IVA Business Partner Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota - Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di ricevimento pianificata.
Attestazione esenzione Nota - LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Quantità ordinata richiesta Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Unità quantità ordinata richiesta Quantità confermata Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordinata confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Unità di misura quantità confermata Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Quantità programmata In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: - Quantità confermata, se nel campo Data di conferma è specificato un valore.
- Quantità ordinata richiesta, se il campo Data di conferma è vuoto.
Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articolo - Valori predefiniti generali (tcibd0102s000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota - Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000).
- Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, LN utilizza l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
Quantità programmata In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: - Quantità confermata, se nel campo Data di conferma è specificato un valore.
- Quantità programmata richiesta, se il campo Data di conferma è vuoto.
Quantità fatturata La quantità fatturata, espressa nell'unità di misura scorte, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma. Nota Se nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è specificato il valore Scorte correnti, al momento dell'approvazione delle fatture parziali viene inserito un valore anche nel campo corrente. Questo meccanismo consente di effettuare calcoli corretti per il prezzo di acquisto medio. Valuta programma La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel programma acquisti. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota - Se il Business Partner è di tipo esterno, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata.
- Se l'articolo è un articolo configurabile e la casella di controllo Determinazione prezzi basata su opzioni è selezionata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), il prezzo viene recuperato dal listino prezzi generico della sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).
- Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, il prezzo è zero.
/ Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Percentuale sconto totale Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale. Importo netto L'importo netto viene calcolato nel modo seguente: Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto Nota Se il programma acquisti è collegato a un contratto, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dai valori della sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Se al programma acquisti non è collegato alcun contratto, i pezzi e gli sconti vengono recuperati dal modulo Dati di acquisto articolo. Importo costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità approvata La quantità approvata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma. Quantità respinta La quantità respinta, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma. Importo ricevuto La quantità ricevuta * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma). Nota Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione supplementare Inviato con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto. In caso contrario, per calcolare l'importo vengono utilizzati il prezzo e gli sconti della sessione corrente. Numero parte produttore (MPN) preferito Nota Alla data del fabbisogno, ovvero alla data di consegna pianificata, lo stato del numero parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
BP 'Origine vendita' Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma. Bloccato Lo stato di blocco della riga programma. Nota Per un Business Partner esterno è possibile determinare i periodi di blocco dei fabbisogni specificati nelle righe programma nei seguenti campi della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000): - Periodo bloccato (+)
- Periodo bloccato (-)
Per un Business Partner interno è possibile definire tali periodi nei seguenti campi della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000): - Periodo bloccato per quantità in aumento
- Periodo bloccato per quantità in diminuzione
LN inserisce automaticamente un valore nel campo pertinente della sessione corrente. Per determinare il valore di questo campo, LN confronta le date specificate nella riga programma con il periodo definito nei campi indicati in precedenza. Importo programma L'importo ordine cumulativo di tutte le righe di un programma dopo la deduzione degli sconti. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, le righe di programma ricevute non vengono prese in considerazione nel calcolo degli importi di programma. Importo programma in valuta locale Importo programma in valuta locale Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota - La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito.
- Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.
Articolo L' articolo ricavato dall'intestazione programma. Stato Lo stato del programma acquisti. Saldo aperto Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner. Saldo aperto La valuta in cui viene espresso il saldo aperto. Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota - In questo campo è possibile immettere soltanto progetti TP. I progetti PCS non sono consentiti.
- È possibile immettere un codice progetto in questo campo soltanto per i programmi forniture.
Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività L'identificativo univoco di un' attività. Estensione Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: - Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione.
- Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
- Calcolare le varianze di produzione.
- Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: - Costi materiale
- Costi operazione
- Ricarico su costi materiale
- Ricarico su costi operazione
- Costi trasferimento semilavorati
- Costi generali
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. | |