| | Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)I dati logistici della riga contratto di acquisto forniscono valori predefiniti per il programma acquisti collegato a tale riga. È possibile gestire i dati logistici della riga contratto di acquisto soltanto se la casella di controllo Programma acquisti utilizzato della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è selezionata. È possibile modificare soltanto i dati logistici non attivi della riga contratto di acquisto. Per attivare i dati logistici della riga contratto di acquisto, scegliere Attiva. Lo stato viene modificato in Attivo. Per disattivare i dati logistici della riga contratto di acquisto, scegliere Disattiva. Lo stato viene modificato in Libero. Contratto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: - Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
- Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un sito (magazzino) specifico di una società multisito. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.
Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: - Ordini di acquisto
- Programmi acquisti
- Richieste di offerte
- Contratti di acquisto
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Stato Lo stato del record relativo ai dati logistici, che può essere Libero o .Attivo Per assegnare uno stato al record relativo ai dati logistici, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti: È possibile attivare una riga contratto nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) solo se per la riga contratto della sessione corrente è attivo almeno un record relativo ai dati logistici. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Preferito Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso. Priorità Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente. Valori consentiti L'intervallo di valori consentito è compreso tra 0, ossia la priorità massima, e 999, ossia la priorità minima. Percentuale di approvvigionamento Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori. Nota Questo parametro non ha alcun effetto sugli algoritmi di pianificazione di Magazzino. Periodo bloccato (+) Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle planned shipment dates. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Periodo bloccato (-) Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle planned shipment dates. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Usa giorni lavorativi per periodo bloccato Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi. Se la casella di controllo è selezionata, Nota Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni lavorativi viene aggiunto alla data corrente. Per impostazione predefinita, i giorni lavorativi vengono ricavati dal calendario collegato al Business Partner 'Origine fattura', al Business Partner 'Origine spedizione' o alla società. Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni di calendario viene aggiunto alla data corrente. Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Capacità fornitore Numero massimo di articoli che il Business Partner 'Origine spedizione' può spedire nell'unità di tempo specificata per la capacità. LN prende in considerazione questo valore per la creazione di fabbisogni validi. Unità di tempo della capacità Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'. Tolleranza capacità minima Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito. Tolleranza capacità massima Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito. La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:
Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore
Esempio - Capacità fornitore: 100 pezzi.
- Tolleranza capacità massima: 20 percento.
- Unità di tempo della capacità: settimana.
Pianificazione aziendale considera che il fornitore sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Tempo di elaborazione interna Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del fornitore. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai fornitori che possono consegnare l'articolo richiesto. Tempo di elaborazione interna Tempo di sicurezza Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del fornitore. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai fornitori che possono consegnare l'articolo richiesto. Tempo di fornitura Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del fornitore. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai fornitori che possono consegnare l'articolo richiesto. Tempo di fornitura completo Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo, che include il lead time cumulativo delle parti acquistate. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo è selezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Tempo di fornitura completo Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo è selezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Orizzonte lead time Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se: - LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), derivato dal calendar della società.
- LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando i singoli componenti lead time con i rispettivi calendari dei componenti.
Tempo di trasporto (Giorni) Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi. LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito: - Se Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.
Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni. - Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
- Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
- Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
- Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
- Se Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).
Lead time calcolato (Giorni) Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa. Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi: - Tempo di fornitura
- Tempo di elaborazione interna
- Tempo di sicurezza
- Tempo di trasporto (Giorni)
Nota Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, LN calcola nuovamente il lead time. Lead time tot. calcolato (Giorni) Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi: - Tempo di fornitura completo
- Tempo di elaborazione interna
- Tempo di sicurezza
- Tempo di trasporto (Giorni)
Nota - Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo è selezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000).
- Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, LN (ri)calcola il lead time totale.
Tempo immagazzinamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi. Tempo immagazzinamento merci Tolleranza data (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza data (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza quantità (+) Quantità massima che può essere consegnata da un fornitore. La tolleranza massima della quantità viene espressa come percentuale della quantità ordinata. LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+) ESEMPIO | Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10% | | Tolleranza minima quantità | = 100% - 10% = 110% | | Quantità ordinata | 200 |
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza quantità (-) Quantità minima che deve essere consegnata da un fornitore. La tolleranza minima della quantità viene espressa come percentuale della quantità ordinata. LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-) ESEMPIO | Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10% | | Tolleranza minima quantità | = 100% - 10% = 90% | | Quantità ordinata | 200 |
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Usa messaggio rilascio materiale Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare rilasci di materiale con dati di previsione. Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare rilasci di materiale contenenti l'ordine effettivo. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Usa rilascio materiale. Usa messaggio programma spedizione Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se è selezionata la casella di controllo Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti. Usa messaggio programma spedizione supplementare Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se è selezionata la casella di controllo Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti. Barriera temporale transazione In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità. Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito: - Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate.
- Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è applicabile solo ai push schedules e non ai pull schedules.
Nota Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Canale di comunicazione La modalità con la quale i purchase releases devono essere comunicati al Business Partner. Rilascia messaggio EDI direttamente Se il valore del campo Canale di comunicazione è EDI e questa casella di controllo è selezionata, i messaggi EDI vengono preparati nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Programmato nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Nota - Commercio elettronico può inviare i messaggi EDI generati al fornitore solo se lo stato del purchase release nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è Programmato. Se invece lo stato è impostato su Creato, finché non diventa Programmato i messaggi non vengono inviati.
- Quando Commercio elettronico invia i messaggi EDI al fornitore, a un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato.
Set segmenti per rilascio materiale Nota Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei push schedules e nei programmi richieste previste, ma non per i programmi richieste richiamate. Set segmenti per programma di spedizione Nota - Un set di segmenti per il programma di spedizione viene utilizzato soltanto nei push schedules, ma non nei pull schedules.
- Se la casella di controllo Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti è selezionata, non è possibile immettere un set di segmenti in questo campo.
Schema prelievo per rilascio materiale Nota Uno schema di prelievo per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei push schedules e nei programmi richieste previste, ma non per i programmi richieste richiamate. Schema prelievo per programma di spedizione Nota - Uno schema di prelievo per il programma di spedizione viene utilizzato solo nei push schedules, ma non nei pull schedules.
- Se la casella di controllo Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti è selezionata, non è possibile immettere uno schema di prelievo in questo campo.
Autorizzazioni Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate. Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) se si verificano le seguenti condizioni: - A un purchase release viene assegnato lo stato Inviato.
- Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).
Periodo autorizzazione produzione Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni. Esempio - Quantità cumulativa iniziale: 10000
- Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
- Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni
| Data di emissione/data corrente | Quantità | | 05/07/99 | 100 | | 12/07/99 | 100 | | 19/07/99 | 100 | | 26/07/99 | 100 |
Barriera temporale produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99
Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Periodo autorizzazione materie prime Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni. Esempio - Quantità cumulativa iniziale: 10000
- Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
- Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni
| Data di emissione/data corrente | Quantità |
|---|
| 05/07/99 | 100 | | 12/07/99 | 100 | | 19/07/99 | 100 | | 26/07/99 | 100 |
Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99
Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Basato su spedizione o ricevimento Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma). Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). | |