Il numero del contratto di acquisto.
Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire righe contratto di acquisto. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Nota
Contratto Il numero del contratto di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Posizione Il numero della riga contratto di acquisto. Nota È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisito. Gruppo prezzi di acquisto Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo. Nota Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Quantità convenuta Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero. Nota La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima. Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità convenuta Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero. Nota La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima. Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto. Stato riga contratto Lo stato della riga contratto di acquisto. È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota
Valori consentiti Tipo riga contratto Il tipo di riga contratto.
Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Tipo di contratto Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale. Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Tipo di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota
Numero parte produttore (MPN) preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Descrizione MPN La descrizione del numero parte produttore (MPN). Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Magazzino Il codice del warehouse in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Unità aziendale L'unità aziendale del warehouse. Indirizzo magazzino L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo che il testo della riga contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto viene stampato soltanto il testo della riga contratto. Nota È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo. Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità minima La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità minima La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità massima La quantità di contratto massima espressa nell'unità di acquisto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità massime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Una volta raggiunta la quantità massima, è possibile definire l'azione da eseguire nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Quantità massima La quantità di contratto massima espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità massime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Una volta raggiunta la quantità massima, è possibile definire l'azione da eseguire nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Quantità vincolata In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente. Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consente di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:
Se la casella di controllo non è selezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti. Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Quantità in avviso La quantità in avviso per la riga contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:
Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Se necessario, è possibile ricalcolare la quantità in avviso nella sessione Ricostruzione quantità in avviso riga contratto (tdpur3209m000). Quantità in avviso La quantità in avviso per la riga contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:
Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità ordinata La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità ordinata La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo quantità ordinata La somma degli importi quantità ordinata di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi ordinati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base agli importi ordinati, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza. L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando un riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità fatturata La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità fatturata La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo fatturato La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi fatturati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza. L'importo fatturato viene aumentato quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Attestazione esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Valutazione In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto è o deve essere valutato o rivalutato. Se una riga contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente è impostato su Ripeti. Nota È possibile valutare o rivalutare il contratto di acquisto nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000). Riferimento ordine Business Partner Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto. Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto. Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'self-billing. Fatturazione dopo È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Programma acquisti utilizzato Se la casella di controllo è selezionata,:
Nota La casella di controllo contratto di acquisto aziendale deve essere selezionata. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile. Valori predefiniti È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti utilizzato. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento. Conto terzi Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di tipo scorte in conto deposito. Nota Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Incremento quantità ordine Durante la generazione di ordini o programmi, LN verifica se la quantità ordine è un multiplo dell'order quantity increment. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento quantità ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Quantità ordine massima La maximum order quantity, espressa nell'unità di misura scorte. Lotto economico La economic order quantity, espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è di tipo Lotto economico, come è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Lotto economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Quantità ordine fissa La fixed order quantity, espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è di tipo Quantità ordine fissa, come è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Nota
Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dal campo Addetto agli acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) Piano di consegna disponibile Selezionare questa casella di controllo se si desidera specificare un piano di consegna per la riga contratto di acquisto. Per specificare un piano di consegna, fare clic su Piano di consegna. Se questa casella di controllo è selezionata ma non disponibile, per la riga contratto di acquisto è già presente un piano di consegna. È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
Nota Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e non disponibile. Determinazione prezzi basata su opzioni Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Nota
Ridetermina prezzo e sconti al ricevimento Se la casella di controllo è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma vendite, durante il ricevimento vengono ricalcolati i prezzi e/o gli sconti delle righe del programma acquisti. L'importo delle merci ricevute corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti del ricevimento. Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma di acquisti.
Se la casella di controllo non è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma acquisti, non è possibile rideterminare il prezzo e gli sconti al momento del ricevimento. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti della riga di programma. Nota
Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo e/o lo sconto specificati nella riga contratto vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto. Nota Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue:
Data contratto Data di immissione del contratto nel sistema. Valori predefiniti LN recupera la data predefinita del contratto dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Revisione prezzo attiva Il prezzo corrente dell'articolo. Il prezzo viene recuperato dai seguenti elementi:
Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi. Unità di prezzo attiva Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente.
Dettagli riga contratto Avvia la sessione Contratto di acquisto, Riga (tdpur3601m000). Prezzi contratto Avvia la sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Listino prezzi generico Avvia la sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000). Piano di consegna Avvia la sessione Piano di consegna (tdpur3104m000). Dati logistici Avvia la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Programmi acquisti Avvia la sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Analisi riga contratto Avvia la sessione Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000). Attiva Attiva la riga contratto di acquisto. Non è possibile modificare le righe con stato Attivo. Per attivare una riga contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Disattiva Disattiva la riga contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare la riga contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Termina Termina la riga contratto di acquisto. Se un programma acquisti è collegato a una riga contratto, è necessario innanzitutto terminare il programma acquisti. Righe aperte Visualizza soltanto le righe di contratto di acquisto con stato Libero o Attivo. Tutte le righe Visualizza tutte le righe contratto di acquisto. Storico Avvia la sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Storico fatturato Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100). Dati approvvigionamento per Contratto Avvia la sessione Dati approvvigionamento per Contratto (tdpur3502m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Contratto di acquisto Avvia la sessione di dettagli Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
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